Переплата по налогу на прибыль. БУ не совпадает с данными налоговой

[Lyaka]

Добрый день!
По итогам года по дт.68.04.1 сальдо 400тыс., а по сверке с налоговиками переплата лишь 300тыс.
Обороты по кт.68.04.1 совпадают со сданной декларацией, по дебету с суммами оплаты соответственно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина несоответствия? Как еще можно проверить?
Спасибо!

[Бухающий Леший]

в чем может быть причина несоответствия

Авансы ежемесячные рассчитываете?
в стр.290 в декл. за 9 мес 2015 есть значение?

[Lenorka]

Проверяйте правильность заполнения декларации по начисленным авансам предыдущих периодов (стр.210, 290).

[Lyaka]

Авансы ежемесячные рассчитываете?
в стр.290 в декл. за 9 мес 2015 есть значение?

да, есть такое

[Lyaka]

Проверяйте правильность заполнения декларации по начисленным авансам предыдущих периодов (стр.210, 290).

Подскажите особо одаренным, как проверять? Что-то я совсем запуталась... Начисленные авансы и начисленный налог это получается совершенно разные вещи? То есть по кредиту 68.04.1 у меня должна быть стр180+стр210? Помогите пожалуйста!

[Январь]

То есть по кредиту 68.04.1 у меня должна быть стр180+стр210?

За год то, что в строке 180
210 тут вообще не при чем.

[Lyaka]

За год то, что в строке 180
210 тут вообще не при чем.

у меня за год как раз то что в 180. но раз расходится с налоговиками-получается я что-то не начислила?

[Январь]

у меня за год как раз то что в 180. но раз расходится с налоговиками-получается я что-то не начислила?

Расходится на какую дату? Оплаты сверьте еще

[Lyaka]

на начало 2016 года. оплаты идут

Обороты по кт.68.04.1 совпадают со стр.180 сданной декларации, по дебету с суммами оплаты соответственно.

[Январь]

на начало 2016 года

У вас на начало года - это с учетом начислений 4-го квартала
А у налоговой на начало года - это только начисления за 9 мес. + ежемесячные авансы за октябрь-декабрь.
Начисления по годовой к них пройдут сегодня (28 марта)

[Lyaka]

Спасибо Вам большое за помощь!