В результате смены бухгалтеров, вышла пародоксальная история и я не знаю что сделать.
По факту:
Поставщик отгрузил товар на 73000 тысячи,
Мы оприходовали эту поставку на 80000.
Потом была сделана обратная реализация
Мы продали на 73000
А они оприходовали на 80000.
Получается что в декабре обе фирмы по поступлениям завысили ндс в декларации.
Бухгалтерия контрагента уточненную декларацию делать отказывается.
Можно ли корректировочные счета фактуры сделать январем и какой выход?
Сообщение от Аноним
