Заказчики вернули подписанный документ, выставленный 4 кварталом. Мы договорились что я пересдам НДС. Теперь ума не приложу как это сделать, помогите.
1. Я ввожу документ датой выставления (01.12.015 г.)
2. Отменяю закрытие месяца???
3. Заново формирую книгу продаж, или нужно какие-нибудь дополнительные листы формировать?
4. Сдаю отчет, уплатив налог и пени.
Правильно я рассуждаю?
1. даСообщение от elochka114784
2. да
3. Доп лист формируете.
4. да. У меня возникла загвоздка в передаче отчета в налоговую. Сначала сделала так оставила без изменений книгу продаж, потом покупок (корректировала ее) и добавила доп лист. Налоговая прислала требование, что у меня все пусто в декларации, пришлось заново все заполнять книгу покупок, книгу продаж и добавлять доп лист к книге. только тогда у них все легло. Может у вас порасторопнее налоговая и все пройдет норм.
не забудьте про корректировку прибыли еще.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
