Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
ООО на ОСН, транспортно-экспедиционная деятельность. В целях исчисления НДС признаем сумму вознаграждения экспедитора.
Например:
стоимость перевозки которую оплачивает заказчик 10 000 руб.
стоимость перевыставляемых расходов (услуги перевозчиков) 8000 руб.
величина экспедиторского вознаграждения 2000 руб.
Верно ли я понимаю ,что:
в Журнале учета полученных и выставленных счетов-фактуры необходимо зарегистрировать:
счет-фактуру перевозчика выставленную экспедитору, 8000 руб.
счет-фактуру выставленную экспедитором заказчику со стоимостью перевыставляемых услуг 8000 руб. или 10000 руб.?
Счет-фактура заказчику выставлена на 10 000.
В Книге Продаж необходимо зарегистрировать:
счет-фактуру на сумму вознаграждения экспедитора, выставленную заказчику 2000 руб.
Сообщение от OlesyaAny
