Как списать материалы, если нет учета по объектам?

[elochka114784]

Фирма занимается ремонтами офисов. в 2013 г. закупались материалы. Сейчас не представляется возможным расписать материалы по объектам. Как мне их списать с 10 сч.? Материалы изначально списаны на 20 счет, но он не закрывается потому что нет акта выполненных работ по номенклатуре соответствующей номенклатуре материалов. Я предполагаю их списать через требование-накладная на 26 счет. Но меня смущает то, что мы эти материалы используем для основной деятельности и предположительно 20 счет здесь более уместен. Как мне быть?

[degna]

в прошлые годы такие акты были?

[elochka114784]

Нет, все материалы висят на 10 счете. Прошлый бухгалтер не знала как их списывать... Подскажите куда мне их списать? Я все таки порываюсь на 26?...

[ZZZhanna]

но он не закрывается потому что нет акта выполненных работ по номенклатуре соответствующей номенклатуре материалов.

спишите на ту, на которую закрывается. Потом, если надо, поменяйте субконто.
Или акта вып. работ нет вообще? Тогда материалы и должны на НЗП остаться.

[degna]

порываюсь на 26?.

смотря какие материалы,

материалы висят на 10 счете. Прошлый бухгалтер не знала как их списывать

так акты под которые материалы покупались - все таки были?

[elochka114784]

Да, КСки от Заказчиков были. Но все равно сейчас лопатить куда-что покупалось не имеет вообще никакой возможности. Поднимать договора, сметы, смотреть чтобы материалы не превысили сумму договора, а всякие смеси и т.п. в сметах вообще не указывается...