Требование налоговой

[Voyager]

Клерки подскажите,

Пришло новое обострение налоговой за декларацию по НДС за 9 месяцев 2015. В прошлой декларации, одна сумма в книге покупок была неверной, мы тогда поправили, сделали корректировочный отчёт и написали ответ. Сейчас пришло повторно требование но уже новое, собственно текст

выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,
либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
Неверное заполнение строк 210,220,230 Листа 02
налоговой декларации по налогу на прибыль
за 9 месяцев 2015 года

подскажите, что им точно надо? счет-фактуры? таможенная декларация?
Есть телефон, попробую им позвонить, конечно, но на всякий случае, есть ли мысли?

Спасибо

[Свечков]

налоговой декларации по налогу на прибыль

в этой декларации счета-фактуры не фигурируют

[Voyager]

Свечков, ой пардон, т.е. это по Налогу на прибыль а не по НДС. Перепутал, уже совсем. Мне нужно будет расшифровать им строки или как? Просто по налогу на прибыль не отвечал ещё на такие дела. Вот хотел уточнить.

[Свечков]

А чего там расшифровывать? Суммы начисленных авансов? Ну, попробуйте А для начала просто проверьте что там у вас указано, верно указано или нет. Если верно то напишите почему верно.

[Voyager]

Свечков, хорошо, посмотрю. Но на самом деле мы убыточные, и если полностью отражать всё, то будет большой убыток. Но по налоговому учёту, поулчаемся прибыльные.

[inola]

В строках 210,220,230 за 9 мес отражаются суммы из декларации за 6 мес: строка 210 принимается равной сумме строк 180 и 290 декларации за 6 мес, соответственно по бюджетам. Проверьте так ли у вас.

[Voyager]

inola, Хорошо, посмотрю. Возможно ошибки. Хотел спросить:

Как лучше на требование отвечать? 1) Делаю ответ на бланке за подписью, мол ляляля тополя, прошу найти исправленную декларацию (этим отвечаем на требование) 2) и отправить корректированную декларацию?

[Voyager]

inola, Вообщем да, не указывали суммы начисленных авансов и уплаченных авансов., я так понимаю делаю корректировку и вношу эти данные.

Один вопрос, а где они были раньше, если это не видели.

[Voyager]

Клерки, а подскажите пожалуйста следующее,

собственно я разобрался в ситуации, дейситвительно не указывали суммы уплаченных ранее Авансов и теперь, если я их вношу!, получается, что мы переплатили налог (не существенно). Как мне лучше с этим поступить? Ведь, если я поставлю долг перед налоговой, с меня за это спросят? я бы предпочел, простить им все долги. Подскажите Ваше мнение?

Заранее спасибо.

[Voyager]

Кому интересно, позвонил в налоговую и был приятно удивлён милым женским голосом ) сказала, ну будет маленькая переплата! поправьте только это. ну и годовую то же отправить надо бы!

Один только момент цифру для 9 месячных авансов мне нужно брать из полугодовой или всё таки и полугодовую как-то поправить, А то оттуда эта ошибка тянется, там тоже не стоит оплата аванса в первом квартале! Как Вы считаете?

[бух2007]

А то оттуда эта ошибка тянется, там тоже не стоит оплата аванса в первом квартале!

Если авансы квартальные, то в 1 кв и нечего указывать было.

[Voyager]

Если авансы квартальные, то в 1 кв и нечего указывать было.

Ну в 1 квартале ничего и не указал, так же не указал и в полугодии, 9 и годе ) Вот надо поправить. Но запрос по 9 месяцам, нужно ли взять из полугода 180 строки или всё таки взять правильную цифру с учётом первого квартала?

[бух2007]

По идее надо все декларации править - за полугодие, 9 мес, год.
Но мне недавно прислали такое требование по годовой, я там исправила, а за 9 мес не стала править

[Voyager]

бух2007, А исправили, как должно быть правильно? или как идёт из 9 месяцев?

[бух2007]

А исправили, как должно быть правильно? или как идёт из 9 месяцев?

Поставила туда начисленные авансы из раздела 1.1 всех деклараций

[Voyager]

бух2007, всё вроде решил вопрос. Полугод, они сами поправили по решению, подал поправленные 9 месяцев и год, как и сказали. Надеюсь пронесёт %)

[Свечков]

а где они были раньше

а Вы где были с восьми до одиннадцати?

[ТатьянаC]

Добрый вечер, нам пришло требование о предоставлении документов, подскажите пожалуйста - нужно предоставить реестр сч-ф, накладных, счетов за 3 года - есть какая-то утвержденная форма? или достаточно таблички в excel - Реестр накладных к примеру - дата, номер, сумма, контрагент?
и сразу за 3 года делать, или с разбивкой по кварталам/годам?

[Свечков]

есть какая-то утвержденная форма?

нету

достаточно таблички в excel

даже в ворде достаточно

сразу за 3 года делать

как вам удобнее

[ТатьянаC]

Свечков, спасибо)

[yun-alsu]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно отписаться от требования налогового органа. Суть проблемы в том, что требование о предоставлении документов пришло по одной организации-субподрядчику, а документы запрашивают с организацией-заказчиком.
Документы с оранизацией-субподрядчиком были предоставлены по требованию, запрошенному ранее.

[Свечков]

Расставить бы правильно падежи, может и догадался бы в чем вопрос....