В прошлом году по НДФЛ у нас не доплата. Сейчас я формирую справки для сдачи. Как мне указать эту задолженность? Прошлые года я указывала ск. удержали=ск. перечислено и не высчитывала фактическую уплату. В этом году позвонив в налоговую - меня отругали сказали что я неверно предоставила данные. А как правильно нужно делать - сказали интернет можно мне почитать. Как отчитываться? Подать справки с учетом фактической оплаты? А потом сдать уточненку? Так вроде в 2-НДФЛ нет уточненки?..
удержали меньше, чем нужно, или удержали правильно, а в налоговую не перечислили?Сообщение от elochka114784
есть.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Правильно, удержали, но не перечислили. Что делать? Показывать что не доплатили, рассчитывая по сотрудниками?
да.
Только срок сдачи вчера закончился...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Почему вчера?? 1.04 сегодня?
а, да, перепутала, там написано "не позднее", что-то мне казалось, что "до".
Считайте первоапрельской шуткой
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
А я и не испугалась, подняли настроение...
А теперь вопрос: Иностранцам с патентами я начисляла НДФЛ по 30%. Сейчас узнала что нужно по 13%. Справки подала с указанием 13%. Как исправить по бухгалтерии?
1. Делаю справку на каждый месяц с объяснением что НДФЛ считался по 30%, а не по 13% (подкладываю к старой ведомости)
2. Делаю на каждый месяц новую ведомость (от сегодняшнего числа?)
3. В 1С делаю сторно на сумму излишне начисленного НДФЛ?
4. Сегодняшним числом доплачиваю зп сотрудникам.
Все так или что-то упустила?
1. Кому нужны эти об'яснения?
2. Вы что хотите переделать ведомости за весь год?
У Вас, что в "старых" ведомостях люди не расписывались?
Переделывать ведомости это вообще без комментариев.
3. Пересчитать сотрудникам НДФЛ, нужно было ДО подачи справок в налоговую.
Подавать справки нужно было указав, что у сотрудника излишне удержан НДФЛ. Поскольку Вы применяли неправильную ставку вместо 13% удерживали НДФЛ по ставке 30%.
Как интересно Вы подали сведения в налоговую с13% если в 1С еще ничего не пересчитали?
В справках которые в предоставили в налоговую отражно, что у сотрудника излишне удержан НДФЛ?
1. Объяснения нужны людям, которые будут после меня работать. И больше для себя. Не вспоминать что было? Почему это произошло..
2. Да, сделать корректировочные расчетные ведомости с правильным указанием НДФЛ и сумм причитающихся к выплате.
3. А что делать если я не пересчитала сумму НДФЛ до подачи справок в налоговую?
А подала сведения заполнив справки вручную. В справках я не указала переплату по сотрудникам.
1. Объяснения нужны людям, которые будут после меня работать. И больше для себя. Не вспоминать что было? Почему это произошло..
2. Да, сделать корректировочные расчетные ведомости с правильным указанием НДФЛ и сумм причитающихся к выплате. Сотрудники у нас получают зп на карточки
3. А что делать если я не пересчитала сумму НДФЛ до подачи справок в налоговую?
А подала сведения заполнив справки вручную. В справках я не указала переплату по сотрудникам.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием