Подскажите, пожалуйста.Если аренда у физ лица, но не сотрудника. НДФЛ удерживаем.Она же не попадает в 6-НДФЛ?
Спасибо
 |
Подскажите, пожалуйста.Если аренда у физ лица, но не сотрудника. НДФЛ удерживаем.Она же не попадает в 6-НДФЛ?
Спасибо
долженСообщение от Аноним
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Аноним, в 6-НДФЛ попадают все налогооблагаемые доходы физлиц. Работник, не работник, совершенно неважно
Уважаемые Клерки.
А разве Письмо ФНС от 23.03.2016 № БС-4-11/4958 не говорит о том, что если не было агентских обязанностей по НДФЛ, то сдавать 6-НДФЛ не требуется? (есть аналогичное от 23.03.2013 № БС-4-11/4901 по обособленным подразделениям)
а какое отношение указанное письмо имеет к вопросу?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Оно не к вопросу. Оно по теме
Добрый день! уважаемые Клерки!
Пытаюсь разобраться с НДФЛ-6, как-то туго идет, кто разобрался подскажите, в строке130 раздела 2, какая сумма дохода должна стоять: с учетом(вычетом) вычетов или нет? допустим доход 5000 вычет 1400, н/облагаемая сумма 3600, так в строку 130 ставить 5000 или 3600??
Подскажите пожалуйста?
заранее всем благодарна
5000
Мне тоже интересно, кто как считает, можно руководствуясь данным письмом нулевки не отправлять или игра не стоит свеч и от греха подальше лучше отправить?
Лучше пока от греха. Пока не разберутся окончательно.
Я отправила все пустышки и электронно, и ручками. Лучше уж перестраховаться, чем потом объяснительные писать или того хуже...
Добрый день! А принимают ли 6-НДФЛ только в бумажном виде? Или на флешке нужно тащить электронную версию? Интересует нулевой и НЕнулевой. Спасибо!!!
Коллеги, подскажите, пжл.
Начисление заработной платы март, выплата апрель. (больше никаких выплат начислений не было)
Раздел 1 заполняю, раздел 2 согласно рекомендациям не заполнению. Правильно?
Логический контроль не проходит, выгрузку сформировать не дает. или отразить все в разделе 2 как думаете?
скажите пожалуйста,а если мы в марте заплатили налог в два этапа 15-ого и 23-его....начисление было 29.02...,зарплата выдана 23 марта....как отразить ?И по ошибке за счет средств предприятия переплатили подоходный на 2015 руб...неверно посчитали?
Последний раз редактировалось vesnas; 24.04.2016 в 17:24.
Нулевой однозначно обязаны принять на бумаге без флешки. Если что - почта наш друг в этом вопросе
Добрый вечер, коллеги.
Подскажите пожалуйста в нулевках какие строки заполняете?
Спасибо.
Начислено-31.03, перечислено 23.03. Удержание ндфл 24.03
Я поставила 3даты во втором разделе 31.01,29.02,31.03 суммовые показатели 0. 1й раздел не заполняла. Приняли.
А строку 010 (ставка налога) заполняли?
Я нулевку из 1С в Контур выгрузила, так Контур везде кроме дат нули проставил, в том числе и ставку 0. А даты 01.01.2016 везде.
В бумажном виде лучше сдать и лично, и по почте направить. Еще успеваете!
А не надо издеваться...например, если вы сдали 2ндфл за 2015 год и всех уволили, а потом не сдали 6ндфл за 1кв 2016, то 100% налоговая счет блокирнет. (Без сдачи 50/50). Ничего конечно страшного нет, счет через пару дней разблокируют, но для этого надо сделать пару лишних телодвижений да еще если на счете несколько млн зависнут, которые нужно срочно заплатить...то понимаешь, что лучше пару минут потратить на сдачу нулевки.
помогите разобраться, зарплата не начислялась, но были выплаты за аренду авто,
начислено за январь - 11500 р, за февр - 11500 р, за март - 11500 р.
перечислено - 23 марта - 10005 р., 24 марта - 10005 р., 24 марта - 10005 р.,
НДФЛ перечислен 24 марта - 4485 р.
заполнение 6-ндфл - проверьте пожалуйста:
р.2 стр.100 - 23.03.16 стр.130 - 11500 (начисление или выплата?????)
стр.110 - 23.03.16 стр.140 - 1495
стр.120 - 24.03.16
р.2 стр.100 - 24.03.16 стр.130 - 23000 ?????
стр.110 - 24.03.16 стр.140 - 2990
стр.120 - 24.03.16
р.1 стр.020 - 34500 р.
стр.040 - 4485 р.
стр.070 - 4485 р.
Похоже на правду. Только во втором блоке 120-25.03.
Подскажите пожалуйста.Сдала 6-НДФЛ пустую, сегодня сдавала НДС и заметила, что у меня в 6-НДФЛ указан неправильный ОКТМО. Исправила, сбросила корректировочную, пришел ответ:
"По следующим основаниям:
(перечень выявленных нарушений)
- 0000000002: Декларация (расчет) содержит ошибки и не принята к обработке"
далее № файла
и
- 0400300001: Регистрация уточненного документа без первичного.
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (проект), 1151099, 1, 21, 2016
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)
не принимается."
И как мне дальше быть? Причем тот 6-НДФЛ с неправильным ОКТМО был принят.И в нем было указано, что не содержит ошибок и противоречий.
пошлите еще раз первичную с правильным ОКТМО.
Почему-то я Вам верю...
Программа ЮЛ не выгружает и не распечатывает с 0 численностью получателей дохода, выдаёт ошибку. В одной налоговой нам сказали пишите письмо о том, что фирма не ведет финансово-хозяйственную деятельность, не начисляет зарплату, в другой криком кричат: "Никаких писем не принимаем. Сдавайте декларацию, юрлицо обязано сдавать отчетность; в строке "количество лиц получивших доход" ставьте "1", тогда отчетность сформируется и выгрузится". На дату программа не реагирует: только если вы поставите хоть одну дату, придется все даты проставлять. В итоге пришлось распечатать с бухсофта форму без двухмерного штрих-кода, заполнить её вручную нулями и прочерками, написать письмо и сдать в налоговую ( повозмущались конечно налоговики относительно формы без штрих-кода и письма, но приняли).
столько прочитала, отправила нулевку с датами 01.01.1900.. и не заметила, что на титульном листе стоит - код - по месту нахождения! для ООО указала - код 120 - по месту ИП! что делать? подскажите пожалуйста? отправлять уточненку или первичный следом правильный?
Отпускные начисляли 01.03.2016, выплатили 04.03.2016г НДФЛ перечислили 28.03.2016. Правильно сделала:
строка 100 - 04.03.2016
110 - 28.03.2016
120- 31.03.2016
Отправила вчера отчет электронно. Нулевой, вместо дат - прочерки, как проставлялось автоматически в 1С. Сегодня получила получила итоговый протокол - все прошло.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, правильно ли я делаю. У нас зп+больничный (20000+10000) за 2015г выплачена 14.01.16. Но НДФЛ оплачен 30.12.15 (1500 руб) и 27.01.16 (500 руб). (цифры придуманные)
Раздел 2
100 31.12.15
110 14.01.16
120 27.01.16
130 30000
140 2000
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
