Добрый день, выявила ошибку в 4 кв 2015
завышены доходы (91.1)15000 и расходы без учета налогообложения(91.2) 14700,
Как быть? можно ли исправит в 1 кв 2016 г. и Каким образом?
Добрый день, выявила ошибку в 4 кв 2015
завышены доходы (91.1)15000 и расходы без учета налогообложения(91.2) 14700,
Как быть? можно ли исправит в 1 кв 2016 г. и Каким образом?
Можно.Сообщение от Аноним
Сделайте такие же проводки, только наоборот (убытки/прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном году).
Best regards, Михаил
сторно?
Изначально было
Дт 62 Кт 91.1 15000 Более 3х лет
Дт 91.2 Кт 62 14700 Расходы, не принимаемые к налогообложению
Так я могу сделать
Дт 62 Кт 91.1 14700 Ошибки, прошл. периодов, не принимаемые к н/обл
Дт 91.2 Кт 62 15000 Ошибки, прошл. периодов, выявл-ые в текущ. периоде
Могу же я 91.1 не принимать для налогообложения?
Нет, - наоборот.
91.2 - 62 :: 15 000
62 - 91.1 :: 14 700
Best regards, Михаил
А как быть с доходами? Они ведь не могут быть не учтены при налогообложении.. А у меня эта сумма не должна быть там учтена
Ну так у Вас завышение базы на 300 р.
Best regards, Михаил
изначально я заплатила 3000 налога (Дт 62 Кт 91 15000) А этот расход был без учета для налогообложение (Дт 91.2 Кт 62 14700), так что завышение базы на 15000!
а теперь еще что-ли заплатить?? 2940 (62 - 91.1 :: 14 700)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
