6 ндфл

[Lesik1981]

Добрый день! делаю отчет и хочу уточнить.
1. по двум сотрудникам зп за февраль выплачена, ндфл удержан, но не уплачен (невнимательность!) . уплата пройдет в апреле. как отразить это в отчете раздел 2?
начислено за февраль 24000 (10000+7000+7000) , ндфл-2938
в отчете за 1 кв.:
стр.100 29.02.16
стр. 110 15.03.16
стр.120 16.03.16
стр. 130 7000
стр. 140 910

в отчете за полугодие (или в этом же?):
стр.100 29.02.16
стр. 110 15.03.16
стр. 120 05.04.16
стр. 130 17000
стр. 140 2028

2. Прочитала, что в отчете в разделе 2 за 1 квартал можно указывать мартовскую зп и ндфл перечисленный в апреле . Верно? ЗП за март начислено и выплачено 31.03.16, а ндфл 01.04.16, т.е.:
стр. 100 31.03.16
стр. 110 31.03.16
стр. 120 01.04.16
стр. 130 42466,12
стр. 140 5339


Спасибо!
по несвоевременно перечисленному НДФЛ стоит сразу оплатить пеню и штраф ? или подождать письма?

[Лихой]

Штраф вы себе сами собираетесь начислять?

[Lesik1981]

Штраф вы себе сами собираетесь начислять?

ну да

[Лихой]

Lesik1981, Сколько ни начислите, налоговая решит, что мало. Шутка.
А пени, конечно, рассчитайте и заплатите.