Какие разделы заполнять в 6-НДФЛ, если сумма доходов (зарплата) равна сумме налоговых вычетов (детей)?
 |
Какие разделы заполнять в 6-НДФЛ, если сумма доходов (зарплата) равна сумме налоговых вычетов (детей)?
1 раздел точно.
Почему-то я Вам верю...
по всей организации? т.е. если заполнитьСообщение от maja7878
первый раздел (допустим: 1 чел, январь, зпл 2800, вычеты 2800), то у вас будет:
020 2800
030 2800
040 0
060 1 чел
070 0
и тогда второй раздел будет:
100 31.01
110 10.02
120 11.02
130 2800
140 0
У меня как то так получилось...
Почему-то я Вам верю...
То есть, даже если ничего не перечисляли, все равно ставим даты, когда должны были перечислить?
Мне кажется что да. Пусть кто нибудь поправит, если не так. ..
Форма 6НДФЛ в 1С 7.7 есть? в каком релизе? или только в 8?
релиз 613 для 1С 7.7, обновление отчетности от 24.03.16, в отчете по физ.лицам
У меня 8.3. Уже давно была. Сделала, отправила через такском. Придет ответ напишу.
Ответьте пожалуйста, в графу Срок перечисления налога надо ставить дату, кода перечислили налог (Фактически) или дату, кот. должна быть для перечисления?
У меня больничный проходит в марте, дату ставит почему то 14.04. а ЗП 31.03.16
или дату, кот. должна быть для перечисления
наверно б/л выплачен 14.04, по больничным датой фактического дохода признается дата выплаты, она же дата удержания, срок до которого нужно перечислить ндфл в бюджет отличается от ндфл с з/п - не поздгнее последнего числа месяца, в котором он выплачен.
Т.е больничный будет выплачен 14.04 а начислен в марте
строка 100 14.04
110 14.04
а строка 120 31.03.16
Верно?
А НДФЛ с ЗП за март будет перечислен тоже 14.04
тогда как с ЗП за март?
а в строку 130 сумма фактически полученного дохода ставить с НДФЛ?
нет, не позднее последнего числа месяца, в котором он выплачен! 30.04.16, но т.к. это выходной видимо 04.05.16
по з/п
дата получения дохода 31.03, дата удержания 14.04 = дата выплаты дохода, срок перечисления - не позднее след.раб.дня 15.04.16
с ндфл
спасибо
У меня еще сотр. уволился 29.01.16
Значит 100 = 29.01.2016
110 = 29.01.2016
120= 30.01.2016
Верно?
да.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
У меня ЗУП по другому заполняет
так еще раз подскажите непонятливому по поводу больничного. Если он начислен в конце марта в 6-НДФЛ за 1 квартал он никуда не попадает?
в 6 ндфл он попадет и в 1 раздел и во второй в том месяце, в котором выплачен
не важно когда начислен, важно когда выплачен
Почему-то я Вам верю...
да
Почему-то я Вам верю...
Если выплачен в апреле, то попадет только уже в отчет за полугодие? За 1 квартал нигде не показываем?
больничный надо начислять датой выдачи, чтобы путаницы не было.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
