Добрый день коллеги!
Имела место такая ситуация:
2й кв-л, НДС: сч-ф ошибочно была принята на сумм 200 тыр. вместо 100 тыр.
Плюс на 100 тыр была найдена еще одна сч-ф от другого поставщика (но не проведенная первично при сдаче 2го кв-ла)
Скорректировал, отчеты в итоге строка 190 раздела 3 численно осталась равна первоначальной (докорректировочной), ибо -100 тыр корректировка (восстановление) + 100 тыр корректировка (к вычету по др. сч-ф) = 0.
После сдачи такой корректировки получаю письмо уточнить данные, ибо не катит контрольное соотношение:
Строка 190 разд. 3 < Строка 190 разд. 8 + (стр190 прил.1 к разд 8 - стр.005 прил.1 к разд 8)
В целом что с чем не идет: почему-то в стр.005 прил.1 к разд 8 - не сумма к вычету всего, а сумма к вычету первичная за вычетом НДС восстановленного т.е = промитог по 1му листу корректировки (как если бы 2го листа не было!), следовательно 2й лист игнорируется, но он ведь "вычетает" НДС и в итоге все тож на тож должно выйти
а должно быть (как я понял) так стр. 005 прил. 1 к разд 8 - сумма НДС к вычету с учетом 2х доп.листов: один восстанавливает налог, второй - вычетает туже самую сумму.
Спасибо !
п. с - и как в этой ситуации им что-либо комментировать...
Ответить с цитированием