 |
Очень не хочется подавать уточненки. Но по НДС, в книге продаж, отражена счет-фактура на услуги, которые не выполнены, акт не подписан. Но счет-фактуру что-то не убрали.
Допустим, я Декларацию по НДС переделаю.
Что писать в сопроводительном письме?
Можно по налогу на прибыль не подавать уточненку? Тогда попросят объяснения, почему разницы в налоговой базе по НДС и Прибыли?
Пожалуйста, помогите советами.
сумма акта-с/ф ?
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Сумма в акте=сумме в сч.фактуре, всего 50000 руб.
Стоит ли сумма того, чтобы подавать уточненки - директор пусть решает
Никаких сопроводительных писем вообще писать не надо.
Если только НДС уточните, будут разницы, и возникнет вопрос, тогда и ответите "забыли, не успели" и т.п. При завышении базы наказаний нет.
Да, наказаний нет.
Но в книге покупок у покупателя не будет этого счета-фактуры в 4 квартале, а будет во 2 квартале 16 г.( другой номер и дата).
Это ничего страшного? Особенно для нашего покупателя? Кроме того, что мы 2 раза НДС с 50000 руб. заплатим?
Если у вас тоже будет во 2 квартале, то ничего страшного. Хотите два раза платить - платите. Можно и 3, и 4...Сообщение от Аноним
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием