Добрый день. Подскажите, как правильно оформить счет-фактуру на аванс. Мы являемся плательщиками НДС, наш покупатель является плательщиком НДС. Наш поставщик, ИП работает без НДС. Наш покупатель (по письму от нас) оплатил за нас 75 000 руб нашему поставщику. В назначении указали оплата без НДС. Теперь нам нужно покупателю выставить счет-фактуру на аванс по этому платежу. Но теперь сомневаюсь, как выделять НДС, если в назначении платежа без ндс. Или могу выставлять счет-фактуру на аванс как обычно, 75 000, в т.ч. НДС 11 440,68. Совсем запуталась. Помогите разобраться!!!!
Ответить с цитированием
Сообщение от ЛюЛ
