Добрый вечер!
Подскажите , как Вы думаете :
1) Начальство пользуется беспроцентными займами, начисляю НДФЛ по каждому месяцу. , Какие даты будут при этом ????
2) у фирмы есть займ, займодавец - физ. лицо, не работник фирмы . Каждый месяц начисляем и перечисляем за него НДФЛ, в НДФЛ-2 - я его показываю, а здесь надо ? Если надо , то с какими датами ?
Очень жду Ваше мнение. Спасибо.
110 последнее число каждого месяцаСообщение от Елена-595
110 последнее число каждого месяца
120 день ближайшей выплаты з/пл
Конечно надо
100 день перечисления % физлицу
110 день перечисления % физлицу
120 день перечисления % физлицу + 1 день
стр. 100- последний день каждого месяца110 последнее число каждого месяца
110 последнее число каждого месяца
120 день ближайшей выплаты з/пл
стр. 110 - день выплаты ближайшего денежного дохода ( если удерживаете из з/пл, то -дата выплаты з/пл),
стр.120 -день, следующий за днём выплаты ближайшего денежного дохода ( если удерживаете из з/пл, то -дата выплаты з/пл +1 день).
Спасибо огромное . И еще нюансик , а если зар. плата в 1 кв. 2016 выплачивалась только за январь, а за февраль и март пока нет ? Ну и соответственно НДФЛ не перечисляли. ( Это я касаемо материальной выгоды) .
Значит блока за февраль и март не будет. Как зарплатного, так и по матвыгоде. Покажите это в отчете за полугодие.
Спасибо, помогли ОЧЕНЬ!!!
Еще вопросик ;
по стр. 020 1 раздела - указываем начисленный доход за весь квартал ? Даже если какие-то суммы не были выплачены ???
по стр. 040 1 раздела - указываем весь исчисленный НДФЛ , даже тот который не перечисляли ?77
Да. Да.
А что в 070 и 080 - вопрос спорный
Ну в 070 наверно удержанный НДФЛ ( по фактическим выплатам )
А в 080 , я так понимаю , что это тот который уже нельзя удержать .
Так ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием