Тема: НДС за 1-й квартал 2016

Добрый вечер.
Нашла следующую информацию:

В составе нулевой декларации по НДС в 2016 году нужно сдать титульный лист и раздел 1 (абз. 2 п. 3 Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558). Другие разделы в нулевой декларации по НДС в 2016 году не заполняются.
из порядка заполнения:
Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики (налоговые агенты), если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Разделы 2-12, а также приложения к разделам 3, 8 и 9 декларации включаются в состав представляемой в налоговые органы декларации при осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций.

Кто сдавал нулевые декларации, какие разделы заполняли?
Поделитесь информацией.

А чем вам не нравится информация из Порядка заполнения?

нет все нравится.

Добрый день! Что-то странное выдает Контур на авансовые счета-фактуры в книге продаж: "- Неверная стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (включая налог). Не выполнено соотношение: р.9 ст.160 = р.9 ст.(170+200) + р.9 ст.(180+210) + р.9 ст.190". Причем на все сч-фактуры пишет одно и тоже.....
Кто-нибудь сталкивался с таким чудом?

Сдаю титульный, раздел 1 и раздел 3

А почему по корректировочному?не в ту строку встало?

Сообщение от olga_mayskaya

Сдаю титульный, раздел 1 и раздел 3

у вас нулевка? или есть операции облагаемые НДС

Сообщение от katrom

у вас нулевка? или есть операции облагаемые НДС

Нулевку так сдаю. Я даже когда ничего не заполняю кроме реквизитов, мне контур распечатывает эти страницы с нулями

Сообщение от olga_mayskaya

Нулевку так сдаю. Я даже когда ничего не заполняю кроме реквизитов, мне контур распечатывает эти страницы с нулями

странно, мне при нулевках распечатывает только 2 страницы.

Наверное, потому что я нажимаю кнопку "заполнить"))))) прочитала, что если не было операций, то нулевой раздел 3 не надо заполнять. Но я всегда с ним сдавала)

В декларации НДС вычеты к примеру - по приходу 1,65 - окрукляем до 2, по авансам - 1,65- окрукляем до 2
В итоге вычет 4, а в книге покупок 3.. допускается ли расхождение в 1р? Или лучше какой-то вычет исправить на 1?

Добрый день.
Компания на ОСНО отгрузила товар компании, которая на УСН.
Далее компания на УСН возвращает товар по возвратной накладной, где исключена сумма НДС.
1). как нам взять НДС к вычету с возврата (на основании чего)?
2). что должны указать в разделе 8?
3). какой код вычета должен быть в данном случае?

Сообщение от ole_777

Добрый день! Покупатель Вам делает товарную накладную на возврат без НДС.
1) Вы у себя делаете корректировочный счет-фактуру.
2) В разделе 8 показываете этот корректировочный счет-фактуру.
3) код вычета получается 18 или 16.
При чем код 16 используется, когда возвращается полностью партия товара и Вы в книгу покупок ставите свой выставленный счет-фактуру полностью. А если возвращаются позиции из разных партий, то делаете корректировочный счет-фактуру и ставите код 18

Письмо Минфина России от 19.03.2013 № 03-07-15/8473 - там написано, что если возвращается часть товара - делаем кор. счет-фактуру. если весь товар - берем к вычету первоначальный счет-фактуру на отгрузку.

katrom, да все верно.
Если полностью партия возвращается, то в кн.покупок ставите выставленный Вами сч-фактуру покупателю с кодом 16, а если частично или же из разных партий, то делаете корректировочный сч-фактуру и в кн.покупок с кодом 18

Сообщение от katrom

мне при нулевках распечатывает только 2 страницы

Так и должно быть. Титульный и раздел 1.