В марте был экспорт в Узбекистан. В ИНФС док-ты еще не подали о подтверждении ставки 0 по НДС. В декларации по НДС за 1кв эту операцию указывать как 0% ?
В марте был экспорт в Узбекистан. В ИНФС док-ты еще не подали о подтверждении ставки 0 по НДС. В декларации по НДС за 1кв эту операцию указывать как 0% ?
Не указывать, если не собираете подтверждать экспорт.
Т.Е облагать 18% ?
Нет.
Позвонила в ИФНС , они намекнули о том, что если будет к возмещению, то лучше не показывать, т.к камералка не нужна ни нам, ни им)))Сообщение от Тоня
Тогда я не пойму, если я не укажу этот экспорт в декларации НДС, то сф по закупке данного товара , я могу принять к вычету в 1кв?(куплен в янв)
А как быть с прибылью? В декларации доходы будут разниться с реализацией по ндс.
Нет, если это непосредственно относящийся к экспортной поставке вычет. Соберете документы - заполните 4 раздел, отразив экспортную выручку и этот вычет.
Будут.
Что-то я запуталась с экспортом этим((
Отчетность за 1 кв.
В НДС реал-цию эту вообще не указываю? Входящую сф от поставщика на этот товар тоже не учитываю?
В прибыли- все эти операции учитываются?
Да.
Тоже.
и в бу признаёте выручку.
А если я в этом кв . приму к вычету ндс от поставщика, а в след. подтвердим ставку0%. Что будет с ндс от поставщика?
так примется к вычету. Вы ж пишите
У нас получается большой ндс за 1 кв, т.к была только реал-ция, а из покупок только поступление товара, который идет на экспорт. Вопрос в том, могу ли я его в 1 кв принять к вычету? И если да, то что будет с ним в кв , в котором подтвердим ставку 0%?
[QUOTE=Аноним;54672394]У нас получается большой ндс за 1 кв, т.к была только реал-ция, а из покупок только поступление товара, который идет на экспорт. Вопрос в том, могу ли я его в 1 кв принять к вычету? И если да, то что будет с ним в кв , в котором подтвердим ставку 0%?
В том квартале, когда соберете весь пакет документов и подтвердите ставку 0%, тогда и примете НДС к вычету с поступления товара, который пошел на экспорт. Только так!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мы находимся на ОСНО. Грузоперевозки. Оказана перевозка местом погрузки и выгрузки не является Россия, т.е. перевозка не облагается НДС. Акт выполненных работ я должна выписывать по дате которая указана в смр, (когда выполнена выгрузка) или я могу указать позже? К примеру услуга была выполнена в 1 квартале, а я напишу акт от 01.04.2016г. Просто получается что не весь ндс могу принять к вычету, который поступил в 1 квартале. Или можно как то сделать может быть договором аренды транспортного средства?: Допустим ООО (это мы) передает фирме А (которая на енвд) транспорт в аренду с экипажем для перевозок в/из 3-хстран (литва-казахстан), А-перевозчик, заказчик-белорус платит без ндс, в этом случае аренда с ндс? ставка ндс? или без ндс?
Тоня, наверное только Вы сможете объяснить особо одаренным т.е. мне про это 0 НДС. Я так запуталась или меня запутали налоговики, уже сдаю 8 уточненку по НДС, но суть не в этом, достали что я решила не потверждать этот 0 и начислить 18%НДС, теперь они требуют заполнить раздел 6, заполняю и понимаю что крыша едит(
1) я внесла в книгу продаж эту реализацию (мы продали в Казахстан за 140тр. я сделала реализацию 118644 и ндс 21356) реализация отразилась в стр 010 разд.3 и ндс стр.110 раз.3 все согласно книги продаж.
теперь мне нужно заполнить раздел 6: заполняю стр. 020 118644-00, стр. 030 21356-00, стр. 040 11441-00 (это НДС поставщика по этому товару) далее 050 21356-00, 060 11441-00 и 160 9915-00
и вот теперь соотношение которое ИФНС мне присылает: гр.5 стр110 р.3+сумма стр050 р.6 = ст 260+ст270 р.9
так получается что стр. 260 р.9 вместе с казахстаном 53390 и + стр050р.6 сумма НДС с реализации казахстана 21356, мне что вносить в книгу продаж не нужно этот казахстан? может не понятно написала, сама уже запуталась или они меня запутали.
спасибо если поймете мой бред)
Поняла по диагонали, все строки наизусть есно не знаю. Но
Нечего неподтвержденному экспорту делать в 3 разделе. Раздел существует для операций по реализации по ставкам 10 и 18%, у вас ставка 0%. Заполняете 010-040 строки 6 раздела, итог в раздел 1. У вас исчисленный налог в декларации дважды проходит.
Спасибо, разобралась вчера отправила. Инспекторы так меня запутали, но сама виновата надо было сидеть и разбираться(, а то один говорит включайте как это, этож реализация вот и включала туда сюда, до 8 уточненок докатилась.
еще раз спасибо.
Если продали в Казахстан за 140 тр, то НДС сверху = 140 * 18% = 25,2 тр
Тоня, пришло очередное требование занижение ндс, я уже не знаю как заполнить эту декларацию(((( пишут гр.5 стр 110 р.3+сумма стр.050 и 130 р.6+ сумма стр.060 по всем листам р2 + сумма стр 050 р.4+ стр.080 р.4=(ст.260+стр270 р.9 если левая часть равенства меньше правой данные декларации 53390 больше 32033.91
мой данные раздел стр.110 =32034, раздел 6 стр.030 050 160 =21356, книга продаж т.е. стр 260= 32033.91.
я просто не знаю что уже им нада(((
т.е. им нада внести реализацию в книгу продаж, а 110 р.3 заполнить без казахстана и потом получится соответсвиие стр.110 р.3+стр. 050 р.6=стр260р.9
Последний раз редактировалось Камю; 04.05.2016 в 12:18.
Естественно. О чем выше и говорилось.
Я бы сдала корректировку пустую за первый квартал. А во втором, когда будут собраны документы, уже сдать деклу с заполненным разделом по 0 ставке.
По запросу ИФНС придется ответить на расхождение между декларацией по прибыли за 1 квартал и НДС за первый квартал (в декларации по НДС не отражена выручка, т.к. была поставка на экспорт по которой ставка 0 еще не подтверждена по срокам до 180 дней)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием