1. Раздел 2 заполняем на каждого сотрудника или на всех вместе
2. сегодня пришло письмо из налоговой о том. что 120 графу заполнять по факту перечисления в бюджет
1. Раздел 2 заполняем на каждого сотрудника или на всех вместе
2. сегодня пришло письмо из налоговой о том. что 120 графу заполнять по факту перечисления в бюджет
На всех вместе.Сообщение от МИД
Отдельные блоки будут, если отличаются данные в стр.100-120
Стр. 120 -это дата, не позднее которой НДФЛ должен быть перечислен в бюджет в соответствии с НК ( СТ. 226, 226.1).
Спасибо
Добрый день. Нужна помощь. Заполняю 6 НДФЛ и не понимаю правильно ли заполняется 2 раздел.
Дата фактического получения дохода 31.01.2016
Дата удержания налога 29.01.2016
Срок перечисления налога 30.01.2016
НДФЛ по платежке был перечислен 29.01.2016
стр. 100 -31.01 (дата -в соответствии со ст. 223 НК)
стр.110- 29.01
стр. 120-01.02.16, т.к. 30 января -суббота.( дата -в соответствии со ст. 226 НК)
Когда был перечислен НДФЛ не важно.
а в каком документе нужно исправить что бы было 01.02.2016 г??
Срок выплаты з/п по стр.120 какой у вас? если 10.02. вот его и ставьте. Сама ФНС говорит. Что даже если 10.02.-это суббота, то пени будут считать со вторника... У них программа так настроена... она переносит выходные и не считает пени... ФНС контролировать будет ваши платежки по банку-кассе во 2 разделе и строку 120 в разделе 1
А мне подскажите, пожалуйста.
Раздел 1, строка 020 - сумма начисленного налога за 1 квартал. у меня 235 100,00
Стр. 030 - сумма налоговых вычетов 4200
Стр. 040 - исчисленный налог 30017
А вот стр. 070 - удержанный налог, какой ставить, ведь 30017? или перечисленный из раздела 2, он меньше!
Спасибо за ответы!
Прошу прощения, только сейчас заметила опечатку, стр. 020 - начисленный доход.
Но вообще-то я разобралась с 1-м разделом сама.
Теперь вопрос по разделу 2.
У нас такая ситуация: кроме того, что платим зарплату, еще перечисляем физику за аренду помещения. И разные сроки получаются:
физику перечисляем в начале месяца авансом аренду, соответственно, НДФЛ тоже, а зарплату сотрам платим на след. месяц.
Получаются разные сроки.
Вот сейчас стала заполнять и получается, что 21.01.16 выдали з/п за декабрь и перечислили НДФЛ за декабрь. А физику перечислили в начале января уже за январь. Я их объединила по сроку 21.01.16, т.к. если расписывать отдельно, в 1-С в форме не добавляются строки никак.
Вот что мне делать?
Последний раз редактировалось Natalishka; 15.04.2016 в 16:44.
разными строками, так как разные сроки
у вас технически не получается?
Да, технически, в 1-С видимо не предусмотрено строки добавлять.. я в результате все-таки объединила платежи помесячно и отправила уже! Думаю налоговики разберутся... попросят пояснения - объясню тогда
Уж не знаю, что у Вас за 1С, но в 8.2 в форме 6 НДФЛ справа внизу есть кнопка добавить строки. И она работает.
А чтобы программа сама добавила строки, выплаты нужно делать разными документами. Тогда, при наличии начислений и выплат расзными датами программа сома строки добавит,
Добрый день
коллеги, киньте пожалуйста ссылку, где найти официальную инструкцию (порядок заполнения 6НДФЛ).
решила взяться за этот отчет и нахожусь в легком замешательстве - как правильно заполнить 2-й раздел декларации. В различных комментариях на просторах интернета пишут о том, что в данный раздел попадают суммы и даты дохода и налога с января по март 2015г (ЗУП и 1С, кстати, тоже ставит даты начиная с январской з/пл - хотя несколько криво). А вот журнал Главбух №7 за апрель 2016г. рекомендует во втором разделе отражать доход и налог с декабря 2015г по февраль 2016г. А З/пл и налог за март показывать в разделе 2 декларации 6-НДФЛ за 2кв.2016г. При этом они ссылаются на официальные письма и разъяснения ФНС.
Как же оно должно быть правильно? не могу найти официальную инструкцию от ФНС. Подскажите пожалуйста, кто уже разобрался в этой декларации.
спасибо
в официальной инструкции ничего не понятно. есть уже несколько писем разъясняющих. читайте обсуждения:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=557732
и тут тоже на заполнение скатились
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=566473
Почему-то я Вам верю...
Подскажите, пожалуйста, что ставить в строку 070? 070=040 или 070=сумме строк НДФЛ из 2 раздела? Зарплата всегда выплачивается 10 числа следующего месяца. Заранее спасибо!
я так сдала.
а это точно быть не может, т.к. в раздел 2 попал ндфл за декабрь перечисленный в январе, а он в разделе 1 не отражается. он попал в 2НФЛ за 2015 год.
контрольных соотношений по этим строкам не предусмотрено. да и вообще между разделами контр. соотношений нет.
Почему-то я Вам верю...
Cпасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием