6-НДФЛ и отпускные

[katenok555]

здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста...
Если в течение месяца начислялись отпускные, но выплачивались они вместе с заработной платой 10 числа следующего месяца и , соответственно, в бюджет платили весь начисленный за предыдущий месяц НДФЛ этого же 10 числа. ТО как мне кажется это все общими суммами за месяц и должно отражаться в Разделе 2.
НО ЗУП автоматом заполнил по еще одному блоку из строк 100-140 на каждый отпуск с выделением НДФЛ по сумме отпускных. Причем, когда я поменяла в документе Начисление отпуска дату выплаты дохода на последнее число месяца, в котором было начисление отпуска, то Раздел 2 просуммировал все ж суммы дохода по строкам 130, но выделенные блоки из строк 100-140 по датам отпусков все равно остались, где строки 130 - пустые, а строки 140- сумма НДФЛ с суммы отпускных.
Как вообще правильно: оставить эти отдельные блоки, но строки 110 и 120 - прописать 10 и 11 число следующего месяца, с заполнением отдельно сумм отпускных и НДФЛ по ним. Или все-таки объединить в общие суммы по месяцу?

[gnews]

Как вообще правильно

Отпускные отдельно от з/пл, т.к. сроки перечисления НДФЛ -разные.

[katenok555]

а как заполнить строки, если отпуск был с 11.01 по 24.01, выплачен был он вместе с основное зарплатой за февраль 05.02. НДФЛ со всей суммы был оплачен 03.02? вообще не пойму

[gnews]

Отпускные :
100-05.02
110-05.02
120-29.02

[katenok555]

Отпускные :
100-05.02
110-05.02
120-29.02

спасибо, ЗУП упорно ставит в строку 100 - 08.01 в блоке по отпуску. наверное, что выплатить отпускные мы должны за 3 дня, поэтому

[katenok555]

gnews,
а подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос:
у меня были в феврале зарегистрированы доходы в натуральной форме(суточные сверх нормы), последним числом месяца всегда их оформляю как доп. начисления.
И соответственно из основной зарплаты этот НДФЛ удерживается,при выплате. Выплата за февраль была 10.03
Тогда
стр. 100 - 10.03
стр. 110 - 10.03
стр. 120 - 11.03
так получается?

[katenok555]

и еще сразу спрошу, весь начисленный НДФЛ за декабрь был уплачен в декабре, но зарплата не полностью была выплачена в декабре, а частично, остаток - в январе. Вот эту сумму надо в раздел 2 включать?

[saigak]

. Вот эту сумму надо в раздел 2 включать?

нет. т.к.

весь начисленный НДФЛ за декабрь был уплачен в декабре

[katenok555]

saigak, спасибо!
а можете ответить на мой вопрос в посте 6?

[saigak]

saigak, спасибо!
а можете ответить на мой вопрос в посте 6?

Да фиг его знает. ..но другого варианта как я понимаю у вас нет, т.к налог вы удержали только в марте.

[gnews]

суточные сверх нормы)

стр.100- последний день месяца, в котором был утверждён авансовый отчёт (пп.6 п.1 ст.223 НК)
стр. 110 - 10.03
стр. 120 - 11.03

[saigak]

стр.100- последний день месяца, в котором был утверждён авансовый отчёт (пп.6 п.1 ст.223 НК)

угу. соглашусь.

[katenok555]

gnews,
спасибо огромное))
у меня последний уточняющий вопрос, вот опять же по моей схеме с отпускными. Те отпуска, которые были начислены в марте, а выплачены в апреле вместе с основной ЗП, я в Разделе 2 не показываю, как и эту ЗП. А вот в разделе 1, в строки 020 и 040 соответствующие суммы мартовских отпускных должны же быть, правильно?

[saigak]

Те отпуска, которые были начислены в марте, а выплачены в апреле вместе с основной ЗП, я в Разделе 2 не показываю, как и эту ЗП

можете не указывать, а можете указать и то и другое. как вам больше нравится.

А вот в разделе 1, в строки 020 и 040 соответствующие суммы мартовских отпускных должны же быть, правильно?

да

[Аноним234]

но в 1с отпускные за март выплаченные в апреле в строку 020 за 1 кв не попадают....

[Солнышко 2006]

Аноним234, по отпускным и больничным для 6 ндфл 100 строка равна дате выплаты, раз выплачены отпускные в апреле, значит они и в 1 разделе и во втором будут относится к полугодию

[Аноним]

подскажите пожалуйста, как мне отразить в отчете отпускные, которые начислены в 31.05, выданы 01.06, Ндфл уплачен 01.06

[Arhimed0]

начислены в 31.05

не важно

Ндфл уплачен 01.06

не важно

выданы 01.06,

вот это и есть дата дохода

01.06
01.06
30.06

[gnews]

отпускные, которые ... выданы 01.06

100-01,06
110-01,06
120-30,06
130-сумма отпускных
140-стр.130*13%

[Arhimed0]

140-стр.130*13%

ну там не всё так жёстко
там будет сумма, которая была удержана при выплате этих самых отпускных
а она может быть.... да какая угодно
от нуля - если вычеты = сумме отпускных
до 50 % - если перед этим были доходы с неудержанным доходом