Очень прошу, подскажите, пожалуйста, сам процесс что и куда по ставке 0%. Допустим у меня 10 отгрузок, шесть из них прислали подтверждающие документы, остальные будут в следующем квартале. НДС с этих всех отгрузок я уже давно возместила, т.к. при покупке товара было не понятно, что пойдет на экспорт. Что мне делать теперь? Я должна восстановить НДС по всем отгрузкам, которые были в первом квартале или только тот, по которым прислали подтверждающие документы? А по не подтвержденным надо НДС начислить какими-то проводками, чтобы он попал в книгу продаж? Это будет обычный лист книги продаж или дополнительный? И какие это будут разделы в декларации? Вернее я знаю, что подтвержденный НДС это раздел 4, а тот по которому еще не подтвердили не пойму 5 или 6? Несколько раз перечитывала, так и не поняла в каком из разделов это показывать? Извините, что сумбурно. Очень надеюсь на помощь форума, т.к. спросить больше не у кого.....
Ответить с цитированием