Добрый день,
Покупатель перевел ден. средства на наш р/с (основание счет), в ходе работы с ним оказалось, что ему не подходит тот товар, который выбирал, и было принято решение вернуть ему ден. средства. Но проблема в том что договор на поставку он не подписал и товарные накладные и прочее тоже, т.е. ден. ср-ва переводились только на основании счета.
Если нет договора, то покупатель может написать письмо об ошибочно переведенных ден. средствах, проблема в том что оплатил он в одном квартале, а отказался в другом. Теперь я ломаю голову выставлять ли мне сч. ф на аванс? По сути ведь мы не будем ничего поставлять ему.
И второе, если в ходе переговоров он все таки закажет другой товар и эта оплата будет предоплатой, а я не выставлю сч. ф. на аванс и не уплачу НДС....
Помогите разобраться пожалуйста
Сообщение от Alish
