Клерки подскажите,
Собственно был возврат от покупателя на приличную сумму. Ну и тперь получается, что нам 10 тысяч должны из бюджета вернуть, тобишь, счёт-фактур на реализацию было на меньшую сумму, чем счёт-фактур с возвратом.
Как лучше поступить:
1. подать как есть? Будут ли серьезно камералить при возврате? или просто вернут?
2. Либо поправить одну счёт-фактуру, чтобы цифра к уплате/возврату в пересчёте уходила в "0"
Зарнее всем спасибо
1. Будут.
2. Вычет по оприходованным т.р.у. можно перенести.
Принято, первый вариант не охото, больше проблем.Сообщение от gnews
Ок, а как это переносить? т.е. например, можно же эти ТОРГ-12 и СФ не вносить, А условно внести после даты подачи отчтёности (типа ко мне это попало только 30 апреля) Или как это технически делается? Это же куда-то в Декларацию нужно вносить?
С торг-12 всё, как обычно.
Просто не регистрируйте счф в книге покупок.
Зарегистрируете более поздней датой.
gnews, Принято! Тогда можно ещё один вопрос. По налогу на прибыль такая же история, Выручка отрицательная из-за возврата. Как лучше быть? с ней, а то тоже привяжутся.
Готовы запалтить копейку государствуно только чтобы не мучали
проводите как поступление 41-60
Спасибо, хороший совет, а не будет какой-то раскорреляции с Счёт-фактурами? Хотя это конечно разные потоки.
не будет
Клерки, а подскажите вот ещё что?
А могу ли я всё таки вносить на 62 счёт, только в налоговом учёте затирать счёт выручки. Что думаете?
Ау, нету мыслей ни у кого?
Возврат товара проще во всех смыслах проводить как обратную реализацию. Лучше этим периодом. Проводите покупку, как Вам советовали - д41 к60, затем Корректировкой долга переносите задолженность. Автоматические операции "Формирование книги продаж" и ".... покупок" все правильно расставят в декларации.
prsweet, Понял. Один только момент по последней фразе: Автоматические операции "Формирование книги продаж" и ".... покупок" все правильно расставят в декларации. - это к декларации по налогу на прибыль относится же, верно?
На этот счет надо с контрагентом договариваться. А то вы у себя проведете Д41К60 со счф, а он - реализацию и счф не покажет.
Проще всего не брать в этом квартале к вычету одну счф и не брать расходы в прибыли. Это же авансовая декларация, Учтете потом когда выручка будет.
С уважением, Наталия
Если книга покупок и продаж, то естественно декларация по НДС. Если товар не качественный, то нужно делать возврат по претензии (акт рекламации). но проще обратная реализация. Как вам писали в постах ранее, с покупателем нужно согласовывать этот момент.
Последний раз редактировалось Шерочка; 19.04.2016 в 13:42.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Возврат именно что из-за того, что товар просрочен.
А разве не прокатит учитывать счёт-фактуры как возврат?
А товар как покупку через 60 счет и потом ручками закрывать на 62?
Собственно как в начале топика и подсказали.
Клерки, подскажите ещё,
Всё же, если я провожу как возврат. ТОРГ-12 / С-Ф, т.е. это фактический возврат товара, который я когда-то продал и заплатил налог. То получается, что с-ф - идёт на вычет. А ТОРГ-12 - по логике уменьшает выручку и уменьшает себестоимость. Верно?
Но в этом случае получится, разная выручка в декларациях. Могут ли я как-то уменьшение выручки пустить по другой статье, чтобы основную выручку не трогать?
Заранее спасибо.
Начнем с того, какие документы от покупателя у вас на руках? А потом посмотрим, как их лучше провести
Верно базы не сойдутся. Настоже камералили потом и мы писали в ответе ФНС прилагали счет фактуры и накл на возврат
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
