Тема: Возврат товара в декларции по НДС

Клерки подскажите,

Собственно был возврат от покупателя на приличную сумму. Ну и тперь получается, что нам 10 тысяч должны из бюджета вернуть, тобишь, счёт-фактур на реализацию было на меньшую сумму, чем счёт-фактур с возвратом.

Как лучше поступить:

1. подать как есть? Будут ли серьезно камералить при возврате? или просто вернут?

2. Либо поправить одну счёт-фактуру, чтобы цифра к уплате/возврату в пересчёте уходила в "0"

Зарнее всем спасибо

1. Будут.
2. Вычет по оприходованным т.р.у. можно перенести.

Сообщение от gnews

1. Будут.
2. Вычет по оприходованным т.р.у. можно перенести.

Принято, первый вариант не охото, больше проблем.

Ок, а как это переносить? т.е. например, можно же эти ТОРГ-12 и СФ не вносить, А условно внести после даты подачи отчтёности (типа ко мне это попало только 30 апреля) Или как это технически делается? Это же куда-то в Декларацию нужно вносить?

С торг-12 всё, как обычно.
Просто не регистрируйте счф в книге покупок.
Зарегистрируете более поздней датой.

gnews, Принято! Тогда можно ещё один вопрос. По налогу на прибыль такая же история, Выручка отрицательная из-за возврата. Как лучше быть? с ней, а то тоже привяжутся.

Готовы запалтить копейку государству но только чтобы не мучали

проводите как поступление 41-60

Сообщение от Майра

проводите как поступление 41-60

Спасибо, хороший совет, а не будет какой-то раскорреляции с Счёт-фактурами? Хотя это конечно разные потоки.

не будет

Клерки, а подскажите вот ещё что?

А могу ли я всё таки вносить на 62 счёт, только в налоговом учёте затирать счёт выручки. Что думаете?

Ау, нету мыслей ни у кого?

Возврат товара проще во всех смыслах проводить как обратную реализацию. Лучше этим периодом. Проводите покупку, как Вам советовали - д41 к60, затем Корректировкой долга переносите задолженность. Автоматические операции "Формирование книги продаж" и ".... покупок" все правильно расставят в декларации.

prsweet, Понял. Один только момент по последней фразе: Автоматические операции "Формирование книги продаж" и ".... покупок" все правильно расставят в декларации. - это к декларации по налогу на прибыль относится же, верно?

Сообщение от Шерочка

Если книга покупок и продаж, то естественно декларация по НДС. Если товар не качественный, то нужно делать возврат по претензии (акт рекламации). но проще обратная реализация. Как вам писали в постах ранее, с покупателем нужно согласовывать этот момент.

Возврат именно что из-за того, что товар просрочен.

А разве не прокатит учитывать счёт-фактуры как возврат?

А товар как покупку через 60 счет и потом ручками закрывать на 62?

Собственно как в начале топика и подсказали.

Клерки, подскажите ещё,

Всё же, если я провожу как возврат. ТОРГ-12 / С-Ф, т.е. это фактический возврат товара, который я когда-то продал и заплатил налог. То получается, что с-ф - идёт на вычет. А ТОРГ-12 - по логике уменьшает выручку и уменьшает себестоимость. Верно?

Но в этом случае получится, разная выручка в декларациях. Могут ли я как-то уменьшение выручки пустить по другой статье, чтобы основную выручку не трогать?

Заранее спасибо.

Начнем с того, какие документы от покупателя у вас на руках? А потом посмотрим, как их лучше провести

Сообщение от Voyager

Всё же, если я провожу как возврат. ТОРГ-12 / С-Ф, т.е. это фактический возврат товара, который я когда-то продал и заплатил налог. То получается, что с-ф - идёт на вычет. А ТОРГ-12 - по логике уменьшает выручку и уменьшает себестоимость. Верно?

Верно базы не сойдутся. Настоже камералили потом и мы писали в ответе ФНС прилагали счет фактуры и накл на возврат