6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

**Аноним** · 20.04.2016, 22:49

В строке 70 раздела 1 мы указывает сумму строк 140 по разделу 2?
То есть, если у нас были выплаты з/пл за декабрь 2015 в январе 10000руб (НДФЛ-1300р), з/пл за январь 2016 в феврале 10000руб (НДФЛ 1300р), з/пл за февраль 2016г в марте 10000р (НДФЛ 1300р), и з/пл за март 2016 в апреле 10000р (НДФЛ 1300р), то в разделе 2 в стр,140 мы указывает выплаты з/пл за декабрь 2015г, за январь 2016, за февраль 2016г и в стр.70 раздела 1 указываем сумму 3900р (сумма всех стр.140). Выплаты з/пл за март в апреле мы укажем в отчёте за полугодие в стр. 140 и соответственно эта же сума тогда и попадет в стр. 70 раздела 1. Правильно? Поправте меня, пожалуйста!

20.04.2016, 23:02

Сообщение от лукум

начисленные суммы до вычетов?

да

20.04.2016, 23:03

Сообщение от Аноним

В строке 70 раздела 1 мы указывает сумму строк 140 по разделу 2?

нет

21.04.2016, 09:49

Поправьте, плиз, если что.
ПЕрвая строка.
100 31.12.2015 зрпл за декабрь.
110 15.01.16 г.
120 16.01.16 г.

Далее. 10.02. был предоставлен листок нетрудоспособности.
Я расчет сделала 15.02.
Но выплатила: 26.02. пособие за счет работодателя.
100 26.02 2 рубля.
110 26.02.
120 29.02.

Это очень плохо, что не 15.02. выплатила пособие? Зарплату выплачивали 12.02 и 26.02.( аванс)

Далее.

Зрпл за март, которую мы начисляем 31.03.2016 я вообще не показала!
Хотя в Контуре разъяснения( с сомнениями), что показать, и НДФЛ 12 апреля показать.
Т.е. 100 31.03.16 3 руб.
110 12.04.16
120 13.04. 16

: я в этот отчет не включила.
НАдо или нет?

И в 070 что пишем: НДФЛ за январь, за февраль, а за март?

Ставить ли туда март, по которому даже зрпл не отображена? Но она есть, НДФЛ удержан и будет перечислен в апреле.

21.04.2016, 09:56

Самый тупой бух, всё правильно + в 070 март

21.04.2016, 10:03

Спасибо.
Тоже так думаю.

Так как 080 заполняется нарастающим итогом, получается, если мартовский нДФЛ туда поставить, 080 всегда будет "расти".

21.04.2016, 10:13

Самый тупой бух, с чего это? как раз 040 = 070, и 080 всегда ноль, ведь НДФЛ_начисленный и НДФЛ_удержанный за январь-март

21.04.2016, 10:20

в Инструкции по заполнению 080- нарастающим итогом.

21.04.2016, 10:21

Сообщение от Самый тупой бух

в Инструкции по заполнению 080- нарастающим итогом.

0 + 0 + 0 = 0 нарастающим итогом

21.04.2016, 12:00

я что бы тему не создавать новую тему про 1 раздел и стр 040 и 070

Допустим в месяц НДФЛ 100 руб с зарплаты. Зарплату всегда выдаем в следующем месяце.,то есть за январе в феврале.
Есть мнение, что в 40 строке нужно показать 300 руб, то есть январь+февраль+март
а в строке 70 нужно указать удержанный налог, причем без декабря, то есть январь+февраль 200 рублей, так как за март мы удержим только в апреле
как думаете это верно?

но ведь если так делать, то по году, у нас строка 40 будет больше строке 70 на НДФЛ с декабря 2016.
А в первом квартале 2017 снова не покажем декабрь.?

21.04.2016, 12:02

Enic, это неверное мнение... в 070 входит март, если на дату составления 6-НДФЛ, например 21.04.2016, мартовская з/п уже выплачена

21.04.2016, 12:08

Сообщение от Генук

в 070 входит март, если на дату составления 6-НДФЛ, например 21.04.2016, мартовская з/п уже выплачена

ясненько,спасибо

тогда получается что 1 раздел у нас как бы по начислению,
а 2 раздел по выплате заполняется.
то есть первый раздел удержано, это как в программе, день начисления на 68 счет
а в разделе 2 удержанию, это фактически день удержания, равный дню выплате, дохода.
Так ?

Сейчас поспрашиваю, где вычитали про декабрь.

**Аноним** · 21.04.2016, 12:15

а если есть обособленное подразделение, то то что по обособке,то сдаем в ИФНС,относящуются в ОП, по голове - только по сотрудникам головы или по всем?

21.04.2016, 12:26

Сообщение от Аноним

по обособке сдаем в ИФНС относящуются в ОП, по голове - только по сотрудникам головы

21.04.2016, 14:14

Сообщение от Генук

Enic, это неверное мнение... в 070 входит март, если на дату составления 6-НДФЛ, например 21.04.2016, мартовская з/п уже выплачена

а откудо это следует ?
я все читаю порядок заполнения и по нему получается
что стр 070 это удержанно точно так же как и стр 110
тоесть как бы фактическое удержание.
А получается что не совсем фактическое.Так то я понимаю что так бы и должно было быть
но получается название у строчек одинаковое ,а данные разные.
вроде как сумма строк 110 должна быть равна строке 70 Тоесть сколько за налоговый период нарастающим итогом мы удержали НДФЛ.

21.04.2016, 14:47

И все таки вносим з/п мартовскую или нет?

21.04.2016, 14:50

Сообщение от Винокурова Юлия

И все таки вносим з/п мартовскую или нет?

в раздел 2 нет
если выплатили в апреле

21.04.2016, 14:54

вообще написано можно указать, ничего не пойму

21.04.2016, 14:55

100
110
120 оставляем пустыми?
или 100 указываем

21.04.2016, 15:19

Сообщение от Винокурова Юлия

100
110
120 оставляем пустыми?
или 100 указываем

посмотрите пожалуйста сообщение 124 и 125 в этой теме.
Номер сообщение на верху справа у каждого соощения

Сообщение от Винокурова Юлия

вообще написано можно указать, ничего не пойму

где написано? и что именно там написано?

21.04.2016, 15:29

Доброго дня! в процессе проверки заполнения этой замудреной формы в 1с возник вопрос. Должны ли во второй раздел вставать отпускные, по которым не удержан налог, поскольку там вычеты превышают сумму отпускных? в 1с не встала эта сумма в раздел 2, возможно конечно она отразится во 2 разделе в отчете за полугодие, кто ж его знает, но все-таки?

21.04.2016, 15:33

И еще одна проблемка возникла. Мы когда считаем отпускные за апрель в марте,у нас нет данных по зп за март, мы считаем их как прийдется(то есть без учета марта), перечисляем, отправляем, затем в апреле спокойно все рассчитываем-перерасчитываем, сумму отпускных уточняем, и вот такая она и встает в отчет 6-ндфл,а по факту перечислялись и удерживались другие суммы. я так понимаю, выход один-ручками опять же править сумму отпускных, которые были по факту перечислены в день расчета отпускных.
а как решаете этот вопрос вы?

21.04.2016, 17:47

Добрый день, форумчане! Очень нужна Ваша помощь по заполнению формы 6 НДФЛ. Итак :
29 января выплата з/п
29 января перечисление налога
31 января начислена з/п
Как в таком случае заполнять строки 100,110 и 120. Перечитала кучу информации но только запуталась.
И второй вопрос. Отпуск перечислен 31 марта. НДФЛ по отпуску перечислен 7 апреля ( это не правильно я знаю), вместе с НДФЛ по зарплате и с самой з/п в этот день, как в таком случае заполнять 100,110 и 120 и нужно ли вообще заполнять эти строки,если отпуск был отгулян в апреле, и если перечисление з/п за март было в апреле, а начислена з/п за март 31 марта. Очень буду благодарна за ответ) Спасибо за помощь!

**Аноним** · 21.04.2016, 18:21

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как быть с 6-ндфл 2 раздел, ндфл за декабрь заплатили 24 декабря 2015г., а зарплату за декабрь выплатили после праздников 15 января 2016г., понимаем, что так нельзя, но форму то сдавать надо, если предоставить так: 100 - 31.12.15, 110 - 15.01.16, 120 - 18.01.16 (т.к. 16 выходной)?

21.04.2016, 18:23

Сообщение от Kristin.07

Добрый день, форумчане! Очень нужна Ваша помощь по заполнению формы 6 НДФЛ. Итак :
29 января выплата з/п
29 января перечисление налога
31 января начислена з/п
Как в таком случае заполнять строки 100,110 и 120. Перечитала кучу информации но только запуталась.
И второй вопрос. Отпуск перечислен 31 марта. НДФЛ по отпуску перечислен 7 апреля ( это не правильно я знаю), вместе с НДФЛ по зарплате и с самой з/п в этот день, как в таком случае заполнять 100,110 и 120 и нужно ли вообще заполнять эти строки,если отпуск был отгулян в апреле, и если перечисление з/п за март было в апреле, а начислена з/п за март 31 марта. Очень буду благодарна за ответ) Спасибо за помощь!

Вот письмо по первому вопросу http://www.garant.ru/news/718994/

21.04.2016, 18:33

Сообщение от Аноним

понимаем, что так нельзя, но форму то сдавать надо, если предоставить так: 100 - 31.12.15, 110 - 15.01.16, 120 - 18.01.16 (т.к. 16 выходной)?

Я бы не стала отражать з/пл декабря в 6-НДФЛ, чтобы не нарываться на неприятности из-за авансовой уплаты НДФЛ.

21.04.2016, 19:02

Подскажите, в Москве через СБиС (программу) кто сдавал 6НДФЛ в ИФНС №24 (Каширская)?

Что-то протокола третий день нет, еще во вторник отправляли, все только квитанция о приеме висит... все остальное, что одновременно сдавалось, давно прошло (а прибыль уже дважды прошла (с корректировками))... ни положительного, ни отрицательного протокола... за нулевку тут опасались, а она уже давно прошла. Что-то как-то тревожно уже... время, конечно, есть, но если отрицательный протокол придет, то запас хочется иметь.

**Аноним** · 21.04.2016, 19:25

Сообщение от бух2007

Я бы не стала отражать з/пл декабря в 6-НДФЛ, чтобы не нарываться на неприятности из-за авансовой уплаты НДФЛ.

Спасибо!

21.04.2016, 20:18

Добрый вечер! Может у кого такая же проблема? В разделе 2 "6-НДФЛ" строка 130 -не попадает сумма дохода по работнику иностранцу с патентом. Авансовый платеж в раздел 1 попадает. Я так понимаю раз с дохода у него не удерживался налог т.к. получено уведомление из налоговой о зачете авансовых платежей программа не видит дохода. У меня программа ЗУП 8.2 последний релиз.Спасибо

22.04.2016, 08:45

Доброе утро! Подскажите пожалуйста! В феврале 16 выявилась недоимка по ндфл за декабрь15 и 26 февраля сразу уплачена, зп за декабрь и ндфл были уплачены 25.12.15. Нужно ли отражать это в 6 ндфл и как заполнить строки 100,110,120,140?спасибо

Тема: 6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

Опции темы

Поиск по теме

Стр 70 раздел 1

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Вход на Клерк

Тема: 6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

Опции темы

Поиск по теме

Стр 70 раздел 1

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему