вроде декабрьское последнее. можете это почитать https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/...nalog/5975285/Сообщение от Аноним
вроде декабрьское последнее. можете это почитать https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/...nalog/5975285/
Почему-то я Вам верю...
А у меня открылось февральское 2016г...
ну оно и есть февральское. там про перенос блоков на др.квартал и есть, декабрьское о другом. я на него ссылку не давала. искать надо, но незачем.
Почему-то я Вам верю...
saigak, спасибо! Тоже к этому склоняюсь
добрый день!
у меня в разделе 2 программа сформировала строку
100 29,02,16
110 28,10,16
120 31,10,16
130 0
140 --
все из-за одного рубля который, который сама программа доначислисла в феврале, а в октябре "минусует" от зарплаты одного из сотрудников.
Может просто удалить из отчета эту строку, или оставить , как сформировано?
подскажите пожалуйста
довели....
кто бы ещё пару-пяток лет назад сказал бы, что будут отчёты, которые будут совершенно без порядка его составления и составляться они будут по принципу =да заполняй хоть как нибудь= - в самом глубоком запое не поверил бы
Такая вот ситуация - в декабре 2016 выплачен аванс за январь 2017, НДФЛ уплачен сразу в декабре, как отразить эту операцию в 6НДФЛ?
elenka0607, ндфл только с суммы аванса или со всей з/пл?
С суммы аванса
а страховыми взносами Вы случайно не обложили эту сумму в декабре 2016-го ?
нет конечно
плохо
вернее, если бы обложили, то я бы хоть какой то ответ предложил бы
можно было бы считать эти деньги зарплатой декабря, а в январе можно было бы начислить только то что на январь попасть должно бы
а так как у Вас - не знаю пока что предложить
какой аванс: зарплатный или по договору ГПХ?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Nikost, зарплатный, поэтому надо уточнить - какой ТП указали в платёжке на перечисление в бюджет.
Генук, Вы уверены? Мне встречалось очень много бухгалтеров, не видящих разницы между зарплатным и ГПХшным авансом. Вдобавок elenka0607 указала, что уплатили с него НДФЛ. Собственно, поэтому я и задала свой вопрос.
Последний раз редактировалось Nikost; 29.03.2017 в 00:36.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
аванс зарплатный
Если не трудно, просветите пожалуйста по поводу разницы между ГПХ и зарплатным авансом
с ГПХ НДФЛ сразу)))), а с аванса зарплаты потом)))
ну с этим у нас все просто - поскольку к концу месяца средства на счету зачастую заканчиваются, во избежании начисления пеней и блокировки сета - платим НДФЛ одновременно с выплатой дохода - это ведь не запрещено. А в платежке ИФНС рекомендует указывать месяц в котором производится платеж в бюджет, а не месяц за который выплачивался доход.
?
можно ссылку на такие рекомендации?
вообще-то месяц уплаты НДФЛ должен совпадать с месяцем получения (выплаты) дохода, т.к. налог удерживается именно при выплате дохода. Исключение - зарплата: в п/п по НДФЛ нужно всегда указывать месяц, за который з/п начислена, независимо от даты ее перечисления.
На пальцах:
1. з/п за февраль выплачена 3-го марта: в п/п по НДФЛ МС.02.2017
2. отпускные за март выплачены 28-го февраля: в п/п по НДФЛ МС.02.2017
3. пособие по б/л за февраль выплатили 3-го марта: в п/п по НДФЛ МС.03.2017
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
пошла в ИФНС разбираться откуда взялись пени по НДФЛ, там специалист пожала плечами и как вариант предположила что в п/п не верно указан период (я всегда писала как Вы и указали выше)и рекомендовала - дескать так вернее, писать месяц перечисления в бюджет, ссылки к сожалению не дала, а я понадеялась на квалифицированность.
декабрь
а это в правилах заполнения п/п написано или где можно прочитать? чтобы в следующий раз быть во всеоружии перед налоговиками
это следует из ст.223, 226 НК РФ
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
кстати, там сказано следующее (п.7 Приложения 2 к приказу 107н): "В показателе налогового периода следует указать тот налоговый период, за который осуществляется уплата или доплата налогового платежа".
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Nikost, Спасибо большое!!!
позвонила в ИФНС - рекомендовали стр.100 - 31.01.17., стр.110 - 27.12.16., стр.120 - 28.12.16. Правда не знаю как программа отреагирует на такие данные.
ИФНСовская? нормально отреагирует
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Подскажите, пожалуйста! Во 2 и 3 кварталах излишне удержан и перечислен НФДЛ с мат.выгоды. В 4 квартале этот НФДЛ возвращен сотруднику, перечислено меньше в бюджет. Сданы корректировки по 2 и 3 кв.За год я указала в строке 090 эту сумму, которую вернула сотру. И тут выяснилось, что неправильно рассчитана мат.выгода за декабрь, меньше, чем нужно было. Я её в НДФЛ-6 за год в разделе 1 указала правильно, во 2 разделе её нет, т.к. уплата налога и выплата зарплаты в январе 17 г. Но в январе уплатила меньше.Выплата произошла сегодня 31 марта, вместе с другим НДФЛ. Подскажите в 2-НФДЛ я все равно могу указать исчислено=удержано=перечислено?
И правильно ли я показываю премию за декабрь 16 г. Выплаченную 28 .12.16. Премии ежемесячные, выдаются всем сотрудникам. И в 6-НФДЛ показано так
28.12.16
28.12.16
29.12.16
или
31.12.16
28.12.16
29.12.16
Совсем запуталась... Правильно ли я понимаю:
Я оплатила НДФЛ за октябрь-декабрь 2015 года в 2017 году. НДФЛ за эти месяцы нужно будет указать в разделе 2 6НДФЛ за 1 кв. 2017 года? И. если, нет, то где его указать? И еще вопрос: когда начнем платить в 2017 году НДФЛ за 2016 - его где указывать?
Спасибо!!
P.S. Я только учусь)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
