а что вы там такого напахали, что хотите уточненку сдавать?Сообщение от MarusiaME
а что вы там такого напахали, что хотите уточненку сдавать?
Почему-то я Вам верю...
ох((( ну я там ставила сумму, которую просто на конец периода не перечислена была... пишу, краснею...а что вы там такого напахали, что хотите уточненку сдавать?
я реально вот "мимо глаз", и читала невнимательно инструкцию... ну и наглупила, причем так долго ошибалась... получается по форме 2-ндфл понятно (наверное) что это ошибочно было, но ведь они ж не обязаны догадываться о моих ошибках... короче неправильно сдавала весь год. там нули должны были быть. а у меня там были не нуля в поле 080...
Если они не догадаются, что это ошибки, то пришлют требование об уточнении или пояснении. А так торопиться не надо
Почему-то я Вам верю...
Вы считаете лучше ждать требования? а я прям переживаю теперь... Первый квартал сдан верно везде, но врядли это "скажет" о том что мы ТАМ допускали ошибку, 4 раза... (!!!)Если они не догадаются, что это ошибки, то пришлют требование об уточнении или пояснении. А так торопиться не надо
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как правильно? 28 декабря человека отправили в отпуск. выплатили в 29.12 и НДФЛ заплатили 29.12. Все зафиксировано в 6-НДФЛ за 2016 год, который сдали 02.02.17. А чуть позже этот отпускник приносит больничный с 29.12.16, который продлился до марта. Бухгалтер сделала сторно отпуска декабрем. с января провела больничный. Что с 6-НДФЛ? корректировать 2016, где получилась переплата по з/п и НДФЛ. или можно все это в 1 квартале как то отразить?
прошу прощения... сейчас вникла, получается в 2016 году была только выплата отпускных. Сам отпуск с 01.01.17. поэтому в ФОТ 2016 года не попал. Только переплата вышла.... ее обязательно снимать с 2016 года?
Начислили и выплатили сотруднику матпомощь 3000 руб в феврале. В пределах 4000 рублей матпомощь не облагается НДФЛом. Нужно ли эту выплату отражать в 6НДФЛ? И если отражать, то как?
Как хотите. Можете и подать, чтобы не переживать. А вдруг им еще чего то не понравится. ..
Почему-то я Вам верю...
31.03.2017 уволился сотрудник. Ему выплатили все положенные при увольнении суммы и перечислили ндфл 31.03.2017.
В 6-Ндфл:
100- 31.03.2017
110-31.03.2017
120-31.03.2017 или 01.04.2017?
Если формировать отчеты по этой схеме, то получается и в 2-НДФЛ по году попадут только те суммы арендной платы, которые были выплачены фактически? А в 2016г. правила были те же? Я включала в и в 1 раздел 6-НДФЛ и в доходы по 2-НДФЛ все начисления, а по скольку выплата была не полная, то и НДФЛ к уплате остался.
Да ( и в 6-ндфл тоже).
Доход в виде аренды признаётся по факту выплаты. Если не было выплаты, то и не было дохода.
Если платили частями, то доход -признаёте в части выплаченной суммы ( например, аренда 5 тыс, а заплатили только 3 тыс.
доход в 2- и 6-ндфл =3 тыс, ндфл =3тыс*13%)
Да.
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста:
ЗП за 1 ква 2017 года начислена, но не выплачена.
раздел 2 6 НДФЛ за 1 кв. 2017 года пустой?
ЗП выплачена и НДФЛ перечислен за весь 1 кв. 12 апреля.
Значит 6 НДФЛ за полугодие 2017 года, раздел 2:
100 - 31.01.2017
110 - 12.04.2017
120-13.04.2017
100 - 28.02.2017
110-12.04.2017
120-13.04.2017
100 - 31.03.2017
110-12.04.2017
120-13.04.2017
и далее 3 блока за апрель, май, июнь? Верно? Спасибо
И еще один вопрос: Я столкнулась с ситуацией: директор ооо осно в июле 2016 года принял на работу сотрудника.
ЗП ни разу не выплатил, денег на это ему не хватало (поступлений на рс хватало лишь на уплату налогов и страховых взносов) Сотрудник претензий не имел, т..к. как я поняла , фактически не работал (нужно было лишь оф. трудоустройство).
Ген дир платил за него страх взносы вплоть по октябрь 2016 года )далее посуплений на рс у него не было).
Причем платил еще и НДФЛ, т.к. не знал, что он может удерживаться лишь с выплаченной зп.
Сейчас он хочет внести деньги на рс (как беспроцентный займ) и выплатить всю зп и НДФЛ за сотрудника.
Мой вопрос: какой штраф ему грозит? Ведь у него действительно не было денег на рс на выплату зп?
Спасибо
P.S. Я только учусь)))
СПАСИБО!!!
Да.
В данном случае директор нарушил трудовое , а не налоговой законодательство. Так что если и могут быть претензии, то со стороны ГИТ.
З/плата за декабрь 2016 был. выплачена 30 декабря 2016, и НДФЛ перечислен 30.12.2016 года. Как я поняла это все указывается в 1 квартале в разделе 2
100- 31.12.2016
110- 31.12.2016
120- 09.01.2017
или
100- 31.12.2016
110- 31.12.2016
120- 31.12.2016
Я не поняла в 120 строку мы ставим дату перечисленного налога или дату положенного срока для перечисления налога?
Да.Фактическое перечисление НДФЛ нигде не указывается.
Да.
Добрый день, а почему да, мы тоже выплатили з/п 30.12.2016 , указали :
100-31.12.2016
110-30.12.2016
120-09.01.2017
подскажите люди добрые. НДФЛ с декабрьской з/п перечислили 30.12.2016.и она вошла в стр.70. Правильно или нет?
Скажите пожалуйста, нулевые 6-НДФЛ сейчас сдавать нужно? ничего не поменялось? Если да, то также заполнять раздел 2 с доисторическими датами или оставлять пустым??
Правильно указали.
Да. Но по стр. 070 НДФЛ отражён не потому что вы перечислили его 30.12, а потому что вы выплатили доход 30.12.16 и удержали НДФЛ при выплате.
Спасибо, подскажите пжта по мартовской зарплате. Выплатили 31.03.2017, НДФЛ перечислили 03.04.2017. В строку 70 эту сумму я ее не включала. Теперь после вашего ответа, сомневаюсь, правильно ли? Ведь удержали то ее 31.03.2017.
Спасибо Вам большое!!!
P.S. Я только учусь)))
значит, и НДФЛ удержали 31.03.2017, поэтому с стр.070 этот налог показать нужно
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Добрый день!
Организация на осно, веду только с этого года.
На 01.01.2017г. у компании были долги по зп перед сотрудниками за 3-4 кв 2016. Предыдущий бухгалтер сдала отчетность за 4 кв, указав в разделе 2, что якобы долгов по зп нет:
100 - 31.10.2016 - 130- сумма зп
110 - 31.10.2016 - 140 - сумма ндфл
120 - 31.10.2016
100 - 30.11.2016 - 130- сумма зп
110 - 30.11.2016 - 140 - сумма ндфл
120 - 30.11.2016
100 - 31.12.2016 - 130- сумма зп
110 - 31.12.2016 - 140 - сумма ндфл
120 - 31.12.2016
Реально, долги по зп закрыли в январе 2017г. и частично начали выплачивать зарплату текущего квартала.
Подскажите пожалуйста, должны ли выплаты за 2016г. попадать в отчет за 1кв 2017, или я указываю только суммы выплат по зп за 1 квартал.
И стоит ли сдавать корректировку за предыдущий год, если налоговая не требует.
предыдущий бухгалтер сделала неправильно, т.к., видимо, не понимала, что НДФЛ удерживается только при выплате дохода. Соответственно, если не было выплаты, то и не было возможности удержать налог.
значит, нужно было показать это в 1-м квартале 2017 г. Например, так:
з/п за октябрь выплатили 10.01.2017
100 - 31.10.2016 - 130- сумма зп
110 - 10.01.2017 - 140 - сумма ндфл
120 - 11.10.2016
з/п за ноябрь выплатили 16.01.2017
100 - 30.11.2016 - 130- сумма зп
110 - 16.01.2017 - 140 - сумма ндфл
120 - 17.01.2016
я бы сдала, т.к., на мой взгляд, лучше это сделать до того, как налоговая обнаружит расхождения 6-НФДЛ с КРСБ
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Спасибо за ответ! То что предыдущая отчетность сдана с ошибками, я это понимаю. Но тогда надо весь год пересдавать, т.к. зп выплачивалась с большой задержкой, а отчеты подавались как будто все выплачивалось в срок и в полном объеме.
Я в полной растерянности. Может сдать 1кв 17 как положено, указав выплаты за прошлые и текущий кварталы, а если налоговая потребуют, то подать корректировки.
т.е. Вам просто не хочется исправлять ошибки предыдущего бухгалтера - понятно
Однако есть ст.126.1 НК РФ, в п.1 которой сказано, что за каждый документ с недостоверными сведениями налоговому агенту грозит штраф в размере 500 руб. А те 6-НДФЛ, что подала в налоговую Ваша предшественница, явно содержат недостоверную информацию. Штраф, конечно, невелик, но тем не менее он есть. И сам НК не раскрывает понятия, что такое недостоверные сведения. Есть письма разъясняющие о том, что штраф будет в тех случаях, если недостоверность привела к тому, что пострадал бюджет либо сотрудники, но это только письма, которые не имеют силы НПА и носят рекомендательный характер.
А п.2 ст. 126.1 НК говорит о том, что налоговый агент может быть освобожден от ответственности, если он самостоятельно выявил ошибки и представил уточненные документы до момента, когда недостоверность сведений выявила налоговая.
В общем, решать Вам.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Спасибо за развернутый ответ!
Но у меня ситуация как раз наоборот. Я хочу и готова исправлять ошибки, чтобы выйти на реальные отчеты и данные. Но боюсь тем самым, навлечь еще бОльшие проблемы на компанию. Вот и сомневаюсь, стоит ли подавать корректировки по периодам, по которым камералки уже прошли. Хотя сама понимаю, что правильнее было бы пересдать.
Просто первый раз сталкиваюсь с ошибками такого рода. Думала, может у кого-то были подобные ситуации и коллеги поделятся опытом.
Прошу совета.
1с криво посчитала НДФЛ с больничного. Точнее посчитала правильно и даже вывела его в удержания, но проводки по начислению не сделала,а я перепроверив удержание, не проверила общую сумму НДФЛ по сотрудникам. Ну не стала складывать на калькуляторе, порадовавшись,что с б/л и оклада НДФЛ стоит в удержаниях верно. Но, не суть.
Б/л был мартовский. Начисление б/л 31.03.
Выплатили 05.04 вместе с з/пл. И уплатили НДФЛ без учета НДФЛ с б/л.
Не хочу нарываться на штраф...
Если я покажу в 6-НДФЛ,что уплата у меня была по мартовскому начислению 02.05 - это штраф? (в РСВ (отчете о соцвзносах) показала и б/л к возмещению (хотя взносы заплатили полностью) и начисление в марте...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
