6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

[Аноним]

Прошу совета.
1с криво посчитала НДФЛ с больничного. Точнее посчитала правильно и даже вывела его в удержания, но проводки по начислению не сделала,а я перепроверив удержание, не проверила общую сумму НДФЛ по сотрудникам. Ну не стала складывать на калькуляторе, порадовавшись,что с б/л и оклада НДФЛ стоит в удержаниях верно. Но, не суть.
Б/л был мартовский. Начисление б/л 31.03.
Выплатили 05.04 вместе с з/пл. И уплатили НДФЛ без учета НДФЛ с б/л.
Не хочу нарываться на штраф...
Если я покажу в 6-НДФЛ,что уплата у меня была по мартовскому начислению 02.05 - это штраф? (в РСВ (отчете о соцвзносах) показала и б/л к возмещению (хотя взносы заплатили полностью) и начисление в марте...

Т.е. я хочу во 2 квартале сделать так (цифры условны):
31.03.17 - 1000 ( из которых 1000 оклад, а 1000 б/л не показываю - типа начислен, но не выплачен)
05.04.17 - 130
06.04.17

31.03.17 - 1000 (это показываю б/л)
28.04.17 - 130 (типа НДФЛ удержан)
02.05.17

Ну а в 1 квартале по строке 020...даже не знаю учитывать этот б/л или нет,чтобы на штраф не нарваться...
Человек ,конечно все получил в з/пл, просто НДФЛ не заплатили, но ведь налоговая ведомость не видит...можно так подшаманить?

[Аноним]

Вы пособие по б/л выплатили в апреле, поэтому в 1-м квартале его показывать не надо. И срок уплаты НДФЛ до 02.05.2017. Это апрельский доход, не имеющий отношения к мартовскому НДФЛ.

Подождите, я не поняла. В разделе 2, согласна , показывать мартовское начисление (в т.ч. и мартовское начисление ВСЕХ сотрудников НЕ надо - они будут отражены в 6-НДФЛ 2 квартала), но в строку 020 1 раздела разве мартовское начисление НЕ должно попасть? Запуталась!
Во 2 раздел 1 квартала я включила:

31.12.2016 - 39272,73
09.01.2017 - 5105
10.01.2017 -

31.01.2017 - 45000
10.02.17 - 5668
13.02.17

28.02.2017 - 67 000
06.03.2017 - 8164
07.03.2017 -

24.03.17 - 17 327,45
24.03.17 - 2071
27.03.17

Строка 020 - 180 857 (это з/пл января,февраля, и марта вместе с б/л)
Строка 030 - 9 800 (вычеты)
Строка 040 - 22 237

Строка 070 - 21008 (это налог декабря уплач. в январе, налог января, февраля и мартовского увольнения (в разделе 2 24.03.17)
В апреле получается мы должны были заплатить 6 334, а заплатили 5 337 (дельта 957 - тот самый б/л,который погасим 02.05)
Где ошибка?

И что писать в периоде п/п на б/л МС.03.2017 или МС.04.2017? Напоминаю,что начисление б/л показано в отчете соцвзносов...

[Аноним]

А в строку 020 тогда попадает что - начисления за январь, февраль и увольнение марта (24.03.17) или же декабрь (поскольку он отражен в разделе 2 за 1 квартал (выплата в январе), январь,февраль и увольнение марта?

И по поводу платежки. Период МС.03.2017 или МС.04.2017, учитывая,что это начисление марта? (НДФЛ за март,перечисляемый в апреле ведь у нас идет как МС.03.2017,а тут мы аж 02.05 перечислим мартовский б/л)....

[Аноним]

И по поводу платежки. Период МС.03.2017 или МС.04.2017, учитывая,что это начисление марта? (НДФЛ за март,перечисляемый в апреле ведь у нас идет как МС.03.2017,а тут мы аж 02.05 перечислим мартовский б/л)....

Пожалуйста, подскажите срочно, а то банковский день закончится и платежка и сегодня не уйдет....((((((

[Аноним]

нет, т.к. больничный - это не зарплата. Он отражается в 6-НФДЛ в том месяце, в котором оплачен, а не начислен.

Еще раз извините меня за мою тупость, но никак не могу разобраться со строкой 020.(

Я включаю в нее НАЧИСЛЕНИЯ за январь (45 000 из раздела 2), февраль (67 000 из раздела 2), март (17 327,45 увольнение от 24.03.17 из раздела2) и НЕ ПОПАВШЕЕ В РАЗДЕЛ 2 6-НДФЛ 1 квартала начисление з/пл (у меня это 41 363,64 БЕЗ БОЛЬНИЧНОГО).
И вот тут у меня ступор. В 020 строку я добавляю ТОЛЬКО 41 363,64 (з/пл зп март ,выплаченная в апреле) БЕЗ БОЛЬНИЧНОГО??? или же все же С БОЛЬНИЧНЫМ (это еще 10 165,76)???
Б/л был начислен вместе с з/пл 31.03.17. Выплачен тоже вместе с з/пл 05.04.17 )) Но во избежании штрафа, хочу "сделать вид в 6-НДФЛ",что мы ВЫПЛАТИЛИ его не 05.04, а 28.04. НО НАЧИСЛЕНИЕ-то это МАРТОВСКОЕ! Значит должно попасть в строку 020 1 раздела за 1 квартал, так же как и з/пл за март???
При этом же Вы пишите, что то, что в отчет соцвзносов он попал в март и взносы уплачены со всей суммы (ибо вычет больше взноса в ФСС решила подождать подтверждения) - это правильно??? Нестыковка ведь...Хоть и разные это отчеты...

ТОГДА и в строке 040 за 1 квартал - налог считать БЕЗ учета б/л за март, НО С З/ПЛ ЗА МАРТ???

[Аноним]

Аноним,

Ну и что, что начислен 31.03. Для НДФЛ это не важно.
Ключевое слово -выплачен, а это произошло 5 апреля и нет оснований для штрафа, если заплатите НДФЛ с этого больничного не позднее 2 мая.

Стр. 020 1 кв- з/пл, начисленная за январь-март, а по стр. 040 -НДФЛ с з/пл за январь-март.

Ясно. Просто смутил тот факт, что з/пл начисленная 31.03.17 и ВЫПЛАЧЕННАЯ 05.04 попадает в строку, а б/л начисленный 31.03 и тоже выплаченный в апреле в строку 020 не попадает...
А срок перечисления НДФЛ с б/л какой? Как отпусков - в течение месяца или в течение 1 дня после фактического получения дохода?

[Аноним]

Не позднее последнего дня месяца, в котором больничный был выплачен( как и для отпускных).

Т.е. я во 2 кв.в 6-НДФл во 2 разделе могу указать выплату и з/пл и больничного 05.04? Не надо мне его на 28.04 передвигать и так на штраф не попадаю? Ура!

[Аноним]

Подскажите, если у меня сотрудник пошел в отпуск с 01.02.17 на 28 дней. (т.е. весь февраль).
Отпускные мы ему заплатили тоже 01.02.17 (хотя по закону надо за 3 дня..). Но НДФЛ перечислили мы только 01.03 ((( Штраф будет?
Как мне заполнить 6-НДФЛ?
01.02.17 - 7167,16
01.03.17 - 750
28.02.17

[Аноним]

Будет.

Будет штраф или пени за 1 день?
Если штраф, то сколько?
Спрятать нельзя?)

[Аноним]

Вопрос такой. Обнаружила сейчас, что не доплатили 128р. по НДФЛ за декабрь.(
Не знаю,как так вышло.(((
А за март (в апреле) переплатили, причем покрыв эти 128р.
В 2-НДФЛ у всех сотрудников сумма удержанного и перечисленного НДФЛ равна. Т.е. эти гребаные 128р. показаны,как удержанные и перечисленные.(((
Они и реально удержаны из з/пл, но НЕ перечислены были в январе.(
Что мне делать?
Подавать уточненку по 2-НДФЛ? И там показывать 128р не перечисленных по человеку? (это НДФЛ с больничного). Фактически этот б/л,как и з/пл зп декабрь человек получил 09.01.17.

В 6-НДФЛ начисление этого б/л я включила в строку 020. Это тоже не правильно? Надо подавать уточненку по 6-НДФЛ и убирать из строки 020 этот б/л?
Но тогда получится,что в 2-НДФЛ он есть,а в 6-НДФЛ - нет...
Я запуталась, помогите,пожалуйста!

[Аноним]

Вопрос такой. Обнаружила сейчас, что не доплатили 128р. по НДФЛ за декабрь.(
Не знаю,как так вышло.(((
А за март (в апреле) переплатили, причем покрыв эти 128р.
В 2-НДФЛ у всех сотрудников сумма удержанного и перечисленного НДФЛ равна. Т.е. эти гребаные 128р. показаны,как удержанные и перечисленные.(((
Они и реально удержаны из з/пл, но НЕ перечислены были в январе.(
Что мне делать?
Подавать уточненку по 2-НДФЛ? И там показывать 128р не перечисленных по человеку? (это НДФЛ с больничного). Фактически этот б/л,как и з/пл зп декабрь человек получил 09.01.17.

В 6-НДФЛ начисление этого б/л я включила в строку 020. Это тоже не правильно? Надо подавать уточненку по 6-НДФЛ и убирать из строки 020 этот б/л?
Но тогда получится,что в 2-НДФЛ он есть,а в 6-НДФЛ - нет...
Я запуталась, помогите,пожалуйста!

Пожалуйста, помогите, что делать. Дотянула до последнего дня. Болею.((( Надо отправлять же.(((

[Аноним]

Вопрос такой. Обнаружила сейчас, что не доплатили 128р. по НДФЛ за декабрь.(
Не знаю,как так вышло.(((
А за март (в апреле) переплатили, причем покрыв эти 128р.
В 2-НДФЛ у всех сотрудников сумма удержанного и перечисленного НДФЛ равна. Т.е. эти гребаные 128р. показаны,как удержанные и перечисленные.(((
Они и реально удержаны из з/пл, но НЕ перечислены были в январе.(
Что мне делать?
Подавать уточненку по 2-НДФЛ? И там показывать 128р не перечисленных по человеку? (это НДФЛ с больничного). Фактически этот б/л,как и з/пл зп декабрь человек получил 09.01.17.

В 6-НДФЛ начисление этого б/л я включила в строку 020. Это тоже не правильно? Надо подавать уточненку по 6-НДФЛ и убирать из строки 020 этот б/л?
Но тогда получится,что в 2-НДФЛ он есть,а в 6-НДФЛ - нет...
Я запуталась, помогите,пожалуйста!

Ввела вас и себя в заблуждение.( Видимо, температура дает знать. Нет. Никакой переплаты в апреле не случилось. Не правильно вычеты поставила.
В общем, недоплата у нас с декабря 2016 тянется 128р.
Что делать, исходя из вышенаписанного с 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по году? Помогите, пожалуйста. Я уже ничего не понимаю,как выпутаться.

[Аноним]

Подскажите, если у меня сотрудник пошел в отпуск с 01.02.17 на 28 дней. (т.е. весь февраль).
Отпускные мы ему заплатили тоже 01.02.17 (хотя по закону надо за 3 дня..). Но НДФЛ перечислили мы только 01.03 ((( Штраф будет?
Как мне заполнить 6-НДФЛ?
01.02.17 - 7167,16
01.03.17 - 750
28.02.17

А могу я в 6-НДФЛ написать так (чтоб налоговая не цеплялась):
01.03.17 - 71567,16
01.03.17 - 750
31.03.17
Ведь мог же сотрудник получить деньги ПОСЛЕ выхода из отпуска.
В 2-НДФЛ тогда будет все равно начисление отпуска 01.02.17 и взносы с отпуска мы уплачиваем до 15.03.17 - верно или при такой "хитрости" взносы перенесутся на апрель,а в 2-НДФЛ начисление отпуска должны будут фигурировать в марте?

[Аноним]

Никто не спасет ,не поможет?(((