Где именно пишут?Сообщение от Доктор Ватсон
Где именно пишут?
Тут и ниже разве не про 1 раздел?
И это противоречит НК...
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 19.04.2017 в 15:23.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить?
Стала просматривать 6-НДФЛ и увидела, что за 1 квартал 2016 года я подала такие сведения:
100 31.12.2015
110 11.01.2016
120 11.01.2016
А правильно было сдать:
100 31.12.2015
110 11.01.2016
120 12.01.2016
Сдать корректировку за 1 квартал 2016г? Или оставить как есть?
Если ндфл перечислили 11.01 то оставьте как есть. Бюджет не обижен
Почему-то я Вам верю...
там основная масса рассуждений про 2016 год
что именно и чему противоречит?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
НДФЛ за январь 2017 г. перечислили в бюджет дважды. Например, вместо 10000 руб. перечислили 20000 руб. В 070 строке что показывать ? 10000 или 20000?
Здравствуйте всем. Чем больше читаю, тем больше запутываюсь.... З/п за март выплачена в апреле. НДФЛ перечислен в апреле - что пишем в 6ндфл???
100-31.03
110-05.04
120-06.04
или сумма налога идет по стр 080???
Аноним, вы же удержали только 10000.
Так.
Не идёт, стр.080 в данном случае =0.
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ОТЧЕТЕ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ! В стр 070 отражается УДЕРЖАННЫЙ налог.
Почему-то я Вам верю...
СПАСИБО!!!
saigak, оказывается крупный шрифт воспринимается быстрее - с первого раза
По стр.040 выходит больше стр.070. Это нормально? Разница в сумме не перечисленного налога нигде не показывается?
или перечисленный в апреле ндфл считается так-же по стр.070???
Да.
6-ндфл 1 кв 2017 1 раздел :
020 -январь-март 2017
040-январь-март 2017
070-январь- февраль 2017 или
070-декабрь2016-февраль 2017 (если з/пл за декабрь заплатили в январе 2017)
Во 2й раздел и стр.070 1 раздела мартовская з/пл , выплаченная в апреле, попадет в отчёт за полугодие.
Вот теперь я начинаю понимать ))) как-то туго идет...
За декабрь выплачено и з-п и ндфл в декабре. Значит 2 раздел будет такой это с нашими датами)?
100-31.01
110-14.02
120-15.02
100-28.02
110-01.03
120-02.03
марта нет вообще здесь?
120-
Это не крупный шрифт..это вопль души. Год уже одно и то же писать....рррррsaigak, оказывается крупный шрифт воспринимается быстрее - с первого раза
Почему-то я Вам верю...
так я ж и говорю про это
ГОД писать и ... никак, а тут крупным шрифтом и ..... СРАЗУВА !
Раздел 1
020 = 270000
040 = 35100
070 = 23400 (ибо март выплачивали в апреле)
Раздел 2
31.01.2017
24.01.2017
25.01.2017
28.02.2017
28.02.2017
01.03.2017
Все правильно?
P.S. Для чего нужна строка 080 раздела 1?
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 20.04.2017 в 16:13.
В строку 080 указывают НДФЛ, который не возможно удержать. По таким справки 2-НДФЛ с признаком 2 подаются.
Как это невозможно?
Если за налоговый период не было возможности удержать ( или полностью удержать )НДФЛ.
Например, были выплаты дохода только в неденежной форме или были выплаты дохода как в денежной, так и неденежной форме и денежных доходов не хватило, для удержания НДФЛ.
Если заполнили стр. 080, то нужно будет подавать 2-ндфл с признаком 2 по этому физику.
Да. Вычетов не предоставляли работникам?
Например подарили физ. лицу (не сотруднику) подарок стоимостью свыше 4000 р. Организация подаст справку 2-НДФЛ по этому физ. лицу с признаком 2, и в 6-НДФЛ укажет ндфл на подарок свыше 4000 в стр. 080. Данное физ.лицо должно само оплатить НДФЛ.
Нет у них вычетов. Единственный с ребенком сидит б/с по заявлению.
За разъяснения по 080 всем спасибо. Не пригодится она нам...
Последний раз редактировалось Доктор Ватсон; 20.04.2017 в 16:39.
Добрый день.
Заключили договор аренды с физическим лицом в 2016г. Услуга оказывалась, но за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 не была оплачена.
в 6-НДФЛ за 2016г. начисления за эти месяцы в 1 разделе не указывались.
В первом квартале 2017г. долги погасили.
Вопрос: как правильно заполнить 1 и 2 разделы за первый квартал 2017г.?
При формировании отчета в 1С в 1 раздел суммы начисления за месяцы прошлого года не включаются, это правильно?, учитывая то что в 2016г. этих сумм тоже нет.
В разделе 2 по стр. 130 сумма фактически полученного дохода не указывается, а только сумма удержанного налога.
Как правильно заполнить расчет, посоветуйте пожалуйста.
Спасибо.
дата дохода по таким доходам - день фактической выплаты
поэтому
100 - дата выплаты
110 - дата выплаты
120 - дата выплаты + 1 рабочий день
130 - общая сумма погашенного в этот день долга (чистая выплата + НДФЛ)
140 - общий удержанный НДФЛ с выплаты
нет конечно
сегодня выплатили миллион за 5 лет
сегодняшний доход - миллион полностью
их там и не должно было быть (см. моё первое предложение в этом посте)
удержанный налог показывается в строке 140
а в 130 - доход
исправляйте
Отражайте доход (арендную плату) и НДФЛ в 6-ндфл за 1 квартал 2017( в обоих разделах) .
Например, аренду за окт-нояб 2016 (60 тыс.) заплатили 15 марта
100- 15.03.17
110-15.03.17
120-16.03.17
130- 60 000
140-7 800
В 1 разделе: аренду включайте в стр 020, ндфл с неё - в 040,070, физика -в стр.60 (если не включили его по другим основаниям).
я б даже сказала, что суть не в крупном шрифте а в осмысленном, наконец-то!!!, прочтении элементарной инструкции... Да и на форуме постоянно все читаю, слежу за темами... нет слов((
Стыдно признаться, только сейчас врубилась в то, что надо было указать в строке 080.
Понятное дело, что именно по моим фирмам там ничего не надо было указывать. Но мой личный идиотизм крепчал весь год. Подскажите пожалуйста: мне стоит подать просто корр.расчеты за 1,2,3,4 кварталы и вдогонку пояснительное письмо?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
