Потому что ТК не предусматривает досрочной выплаты з/пл отпускникам, а НК тем более этого не предусматриваетСообщение от ТатьянаC
Потому что ТК не предусматривает досрочной выплаты з/пл отпускникам, а НК тем более этого не предусматривает
бух2007, спасибо, не буду значит так делать)
уже написали
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Добрый всем! Подскажите, пожалуйста, не нашел в теме.
Ситуация такая. Заработная плата начислена и выдана 31.03.2016 г.
Так тогда получается:
100 - 31.03.2016
110 - 31.03.2016
120 - 01.04.2016
И нужно ли показывать данные цифры в отчете за 1 кв. в разделе 2 ?
да, только давайте для НДФЛ в бюджет употреблять "перечисленный"
да, нужно... если некоторые проверки ИФНС выплёвывают 01.04, то поставьте 31.03 и сдавайте
Генук, сенкью вери мач
Спасибо
Доброго дня, а выплату авансов показывать в 6-ндфл? за март аванс выплатила 18.03 - 6 800
С него я не удерживаю ндфл и не перечисляю, а делаю это с общей суммы за месяц.
Правильно будет указать
стр. 100 - 31.03.2016 (это дата начисления зп, выплата была 04.04.2016)
стр. 110 - 04.04.2016
стр. 120 - 05.04.2016 (хотя ндфл оплатила 31.03.2016)
стр. 130 - 17 000
стр. 140 - 2 210
ДалекоДалёко, сам блок правильный, но покажите его не сейчас, а за полугодие
тогда получается я показываю только 2 блока-январь и февраль?
За декабрь зп и ндфл были выплачены в декабре
ДалекоДалёко, в Разделе 2 - да
Всем приветик
подскажите пожалуйста. Коллеги спрашивают.
Если я в 1 квартале начислил допустим 29.02 10000 руб
31 .03.2016 20000 руб.
Но при этом зарплату не выплачивал и НДФЛ не перечислял.
то как заполнить раздел 2 , что бы отчет был принят ? Если раздел 1 заполнить ,а раздел 2 нет, то отчет не принимается.
И еще сразу вопросик. Раздел 1 ,ведь все равно надо заполнить ,так?
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
Спасибо!
пустой 6-НДФЛ... весь пустой... направьте их в ветку по сдаче нулевого 6-НДФЛВсем приветик
подскажите пожалуйста. Коллеги спрашивают.
Если я в 1 квартале начислил допустим 29.02 10000 руб
31 .03.2016 20000 руб.
Но при этом зарплату не выплачивал и НДФЛ не перечислял.
то как заполнить раздел 2 , что бы отчет был принят ? Если раздел 1 заполнить ,а раздел 2 нет, то отчет не принимается.
И еще сразу вопросик. Раздел 1 ,ведь все равно надо заполнить ,так?
спасибо
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
А почему весь .. пустой... А почему раздел 1 не заполняем, если выплаты зарплаты не было? Зарплату ведь начисляли.
Категорически не согласна
Все принимается. Раздел 1 заполняете начисленной з/пл. раздел 2 пустой.
Ясненько
значит подключусь к ним удаленно и посмотрю, что не так. Может по телефону ,что то не правильно сказали .
спасибо
Я вот тут подумал. Может они 1 раздел не верно заполнили и поэтому отчет не принимается.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
начисление у налогового агента не равно появлению дохода у налогоплательщика... уже даже налоговики стали указывать, что пока зарплата не выплачена - её нет в доходах физлица, и это правильно.
Уже, надеюсь, понятно, что 1 Раздел 6-НДФЛ = 2-НДФЛ.
Поэтому применяйте все разъяснения налоговиков по отражению задержанной зарплаты в 2-НДФЛ. Напомню железный принцип: если на момент формирования справок 2-НДФЛ (март) зарплата за декабрь ещё не выплачена, то она НЕ показывается в начислениях 2-НДФЛ, тем более в удержаниях.
Аналогично: если зарплата за 1 квартал 2016 ещё не выплачена на момент формирования 6-НДФЛ (сегодня), то она НЕ показывается в начислениях (020, 040 Раздел 1) 6-НДФЛ.
Это верно, потому что логично.
Но ведь есть все-таки разница между организацией которая не ведет деятельности, зарплата не начисляется и не выплачивается и организацией, которая не выплачивает вовремя зарплату и не перечисляет НДФЛ.
Более того, если кто-то всё же покажет невыплаченную зарплату в 020, 040 > 070, то после затребования объяснений ваше заполнение можно квалифицировать как явку с повинной о задержке выплаты зарплаты. Тогда уж сразу пишите в прокуратуру.
Конечно есть разница. Во втором случае работает ст.145.1 УК РФ - до трёх лет колонии за задержку выплаты зарплаты свыше двух месяцев.
Всем приветик
в общем я подключился по удаленке.
Ситуация следующая.
у нас впервые, за всю историю организации начислена зарплата. 31 марта 10000 руб.
НДФЛ предположим 800 руб. Зарплату выплатили 05.04.2016 в этот же день перечислили НДФЛ.
Как заполнить отчет ?
То есть у нас получается. Что все данные абсолютно верны. И задержки зарплаты нет.
И если честно у нас проблема. не в том что отрицательный протокол ,а в том что отчет не проходит проверку через СБИС.То есть отчет не подписывается. Самый последний релиз.
Честно я не знаю ,что делать. Согласно порядку заполнения. Раздел 1 надо заполнить ,а раздел 2 пустой.
Может там нули поставить или прочерки во втором разделе ?
Вы через какую программу отправляли ?
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
020 ... 10000
040 ... 800
070 ... 800
080 ... 0
Раздела 2 нет
так и сделал
не проходит проверку.Не удается подписать.
Я вот подумал. вроде было разъяснение Мин фина, что если не будет выплаты зарплаты, то надо какие то нереальные циферки поставить, во 2 разделе типа 01.01.1900
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
получилось.Осталось найти это письмо. Что бы народу показать.Не помню где читал
----
Нашел письмо, в котором говорится, что Если выплат не было, то и не было обязанности налогового агента, а значит отчет нулевой письмо от 23.03.16 № БС-4-11/4958
То есть не заполняется и первый и второй раздел.
Но 1 Раздел заполняется нарастающим итогом.
И если в 1 карателе были начисления и выплаты и мы сдали отчет, а во втором 2 квартале не было начислений и выплат, то нам придется сдать отчет, уже не нулевой. При этом 1 раздел будет заполнен, а второй раздел будет пустым. И снова проблемка при сдаче.
Последний раз редактировалось Enic; 26.04.2016 в 14:15.
Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне
ГНИВЦ ФНС России - разработчик программы «Налогоплательщик.ЮЛ» для формирования расчета 6-НДФЛ с «нулевыми» показателями рекомендует:
- в разделе 1 «Обобщенные показатели» расчета в строке 010 «Ставка налога» указать ставку налога, например, 13 процентов, остальные сроки раздела оставить не заполненными;
- в разделе 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц» в строках 100, 110, 120 указать дату «01.01.1900», строки 130 и 140 оставить не заполненными.
Enic, я такое нашла себе в подсказку вчера скопировала, а откуда взяла - не помню(
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
