 |
Добрый день!
Продавали товар, как детский с НДС 10%.
Потом рассмотрели, нам на таможне прописали коды товара, как для взрослых - т.е. НДС 18%.
Часть товара уже продана. Видимо, надо доначислить и сдать уточненку по НДС.
Есть какие-то общие правила? Как НДС доначисляют? Надо ли выписывать новые счета-фактуры?
Покупателя, понятное дело, уже никак в нашем процессе не займёшь). Значит - за свой счет. Но КАК? Чисто технически. Где прописан порядок на этот случай?
Интересный случай! Скорее всего счета-фактуры исправлять нужно, но конечную стоимость товара покуателям увеличить не сможете, они т.е покупатели вас не поймут. Исправьте счета фактуры измените ставку сделайте перерасчет и отправьте покупателям ну и доплатите ндс. Мне кажется так правильнее будет ну и у ваших покупателей появится возможность до заявить еще вычет.
Чтобы, они нам останутся должны.))Сообщение от yanich
А этого наши))
Может быть, какие-то счета-фактуры с ИСПРАВЛЕНИЕМ ??
Или просто тупо проводкой доначислить и заплатить с пенями??
так и пересчитывайте не сверху, а в том числе...Да, себе в убыток.
Почему-то я Вам верю...
ВасилийС, Я именно так и хотел сказать! Пересчитывать в том числе
Ну это однозначно через счета-фактуры с исправлением.
Если хотите тупо проводкой, то Вам нужно все равно смотреть в каком квартале и сколько доначислять, а так же готовить подробную справку по всем этим отгрузкам, в случае чаво чтобы продемонстрировать что вы правильно скорректировали НДС к начислению, а то ръяные налоговики Вам повторно доначислят (вдвойне)
Подготовка такой справки на мой взгляд эквивалентна по трудозатратам исправлению счетов-фактур
А почему продавали как детский? Основываясь на коде ОКП? Тогда пробуйте применить п. 20 Постановления ВАС 33.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием