как учесть счет-фактуру

[Аноним]

Добрый день,
подскажите пожалуйста как правильно поступить в след. ситуации:
в 4 кв 15 года выставили счет-фактуру - документы отправили заказчику, заказчик что то профукал, доки не провел, и в феврале попросил счет-фактуру и отгрузочные документы переделать на 1 квартал 16 года, при этом сумма счет-фактуры уменьшилась. Заказчику выписали новый комплект документов, в том числе и счет-фактуру за выполненные работы на меньшую сумму. Вопрос - как теперь все это провести?
Если подать уточненку за 4 кв 15 года и убрать оттуда эту счет фактуру - там будет налог к возмещению - а этого хотелось бы избежать....
очень прошу совета.

[Январь]

Или все-такие подать уточненку или заплатить налог два раза.
А вообще основания странные "заказчик профукал, сумма уменьшилась почему-то

[Аноним]

Спасибо, Январь. Еще один глупый вопрос - у меня сейчас получиться за 4 кв 15 -возмещение, а за 1 кв 16 НДС к оплате - можно их как то зачесть??? в принципе понимаю что отчетность квартальная... но может быть есть способ...

[Январь]

можно их как то зачесть???

Пока возмещение не подтвердят, зачесть нельзя.