Добрый день!
Наша фирма ООО находится ОСНО, занимается грузоперевозками.
Ситуация такая, 31 марта мы оказали услугу грузоперевозки, в 1с провели счет-фактуру 31.03, а оплата от заказчика поступила 10 апреля.
Вопрос такой, по этой операции мы должны отчитаться в 1кв или же по оплате во 2-м?
В первом, разумеется. Оплата роли не играет, если только не аванс
а если аванс, то что?
То надо НДС с аванса начислить к уплате в бюджетСообщение от OlesyaAny
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
