зачет НДС с аванса

[ylla]

Подскажите, пожалуйста

Что делать если при зачете НДС с аванса программа упорно выдает,
сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76 АВ.
Хотя счет-фактура на аванс четко создает проводки 76АВ 68.2

[msv70]

что делать, что делать? сухари сушить.

[Татьяна Л]

Попробуйте изменить "время документа" на "начало дня" (С/ф на аванс), а потом еще раз зачесть.

[Лисеночек]

msv70, как то вы....
ylla, какой у вас порядок действий?

[ylla]

Порядок действий такой:
24 июня получила деньги выписка- 51 62.2
счет-фактура на аванс - 76АВ 68.2
отгружаем 5 июля
накладная 90.2.1. 41
накладная 62.1 90.1.1
зачет аванса от покупателя 62.2 62.1
счет-фактура на реализацию 90.3 68.2
книга покупок зачесть нДС с аванса


Время поменяла, не помогает.
Где может быть ошибка не соображу.

[Лисеночек]

Не надо делать документ "Зачет аванса" Он при проведении реализации зачтется автоматом.

[dimvik]

Посмотрите вездели указаны одинаковые договора.

[Mic1]

Откройте оборотно-садьдовую по сч. 76.АВ по данному контрагенту. Посмотрите, какой договор, какова сумма. Бывает, что не зачитывает из-за 1 копейки (т.е. при зачете на 1 копейку больше, вот документ и не проводится), вы эту копейку ручками исправляете и все проводится.

[Лисеночек]

Порядок действий такой:
24 июня получила деньги выписка- 51 62.2
счет-фактура на аванс - 76АВ 68.2
отгружаем 5 июля
накладная 90.2.1. 41
накладная 62.1 90.1.1
зачет аванса от покупателя 62.2 62.1
счет-фактура на реализацию 90.3 68.2
книга покупок зачесть нДС с аванса


.

А вот здесь не хватает проводки Д 68.2 К 76 АВ- зачет НДС с аванса.
У меня порядок д-й такой:
1. с/ф на аванс
2. отгрузка
3. с/ф на отгрузку
в книгу покупок все проставляет потом автоматически
Не забывайте перепроводить все (не только с/ф) документы, касающиеся этой проблемы, даже если вы их не трогали.

[ylla]

Все попробовала, что советовали, все равно не зачитывается и все тут.

[Лисеночек]

И документы в такой же последовательности? И накладную перепровели? При проведении накл-й в комментариях прогр. должна выдать "Зачет аванса такого-то".
С/ф на аванс д.б. сделана на основании выписки.

[ylla]

все документы в такой же последовательности, и в оборотно-сальдовой ведомости в дебете стоит точно-точно такая же сумма?!

[Лисеночек]

Тогда не знаю. Попробуйте написать в раздел "1С проблемы" может там спец какой поможет.

[dimvik]

А значек у вас стоит автомотитески вностить в книгу продаж, да проводки по счет фактуре на аванс формируются ее проведении, а зачет этой суммы при формировании книги покупок в регламентных операциях.

[ylla]

Убрала этот дурацкий значек, все провелось, сразу все стало видно и понятно, а то этой проводки 68.2 76АВ нигде и не было в оборотно сальдовой ведомости.

[Лисеночек]

ylla, поздравляю!

[ylla]

Спасибо

[ylla]

Сухари то сушить, наверно проще.

[Лисеночек]

Сухари то сушить, наверно проще.

Думаю, что рано еще.