Подскажите, пожалуйста
Что делать если при зачете НДС с аванса программа упорно выдает,
сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76 АВ.
Хотя счет-фактура на аванс четко создает проводки 76АВ 68.2
Подскажите, пожалуйста
Что делать если при зачете НДС с аванса программа упорно выдает,
сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76 АВ.
Хотя счет-фактура на аванс четко создает проводки 76АВ 68.2
что делать, что делать? сухари сушить.
--------------------------------------------------
с уважением
Попробуйте изменить "время документа" на "начало дня" (С/ф на аванс), а потом еще раз зачесть.
msv70, как то вы....
ylla, какой у вас порядок действий?
Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
Порядок действий такой:
24 июня получила деньги выписка- 51 62.2
счет-фактура на аванс - 76АВ 68.2
отгружаем 5 июля
накладная 90.2.1. 41
накладная 62.1 90.1.1
зачет аванса от покупателя 62.2 62.1
счет-фактура на реализацию 90.3 68.2
книга покупок зачесть нДС с аванса
Время поменяла, не помогает.
Где может быть ошибка не соображу.
Не надо делать документ "Зачет аванса" Он при проведении реализации зачтется автоматом.
Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
Посмотрите вездели указаны одинаковые договора.
Откройте оборотно-садьдовую по сч. 76.АВ по данному контрагенту. Посмотрите, какой договор, какова сумма. Бывает, что не зачитывает из-за 1 копейки (т.е. при зачете на 1 копейку больше, вот документ и не проводится), вы эту копейку ручками исправляете и все проводится.
А вот здесь не хватает проводки Д 68.2 К 76 АВ- зачет НДС с аванса.Сообщение от ylla
У меня порядок д-й такой:
1. с/ф на аванс
2. отгрузка
3. с/ф на отгрузку
в книгу покупок все проставляет потом автоматически
Не забывайте перепроводить все (не только с/ф) документы, касающиеся этой проблемы, даже если вы их не трогали.
Последний раз редактировалось Лисеночек; 05.08.2005 в 13:31.
Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
Все попробовала, что советовали, все равно не зачитывается и все тут.
И документы в такой же последовательности? И накладную перепровели? При проведении накл-й в комментариях прогр. должна выдать "Зачет аванса такого-то".
С/ф на аванс д.б. сделана на основании выписки.
Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
все документы в такой же последовательности, и в оборотно-сальдовой ведомости в дебете стоит точно-точно такая же сумма?!
Тогда не знаю. Попробуйте написать в раздел "1С проблемы" может там спец какой поможет.
Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
А значек у вас стоит автомотитески вностить в книгу продаж, да проводки по счет фактуре на аванс формируются ее проведении, а зачет этой суммы при формировании книги покупок в регламентных операциях.
Убрала этот дурацкий значек, все провелось, сразу все стало видно и понятно, а то этой проводки 68.2 76АВ нигде и не было в оборотно сальдовой ведомости.
ylla, поздравляю!
Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
Спасибо
Сухари то сушить, наверно проще.
Думаю, что рано еще.
Ничего страшного если над тобой смеются... Гораздо хуже, когда над тобой плачут...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
