6-НДФЛ в 1С ЗУПе

[Аноним]

кто-нибудь уже сдал 6НДФЛ из ЗУПа??

имеется 1С ЗУП 2.5, обновленный до последней версии. Проблема в том, что в 6НДФЛ в строки
020 Сумма начисленного дохода
030 Сумма налоговых вычетов
040 Сумма исчисленного налога

по всем ставкам попадают суммы совершенно не те, которые отображаются в "анализе НДФЛ" из Отчета "Анализ начисленных налогов и взносов". Как найти какие суммы не попадают в 6НДФЛ, а какие криво ложатся, если счет идет на десятки млн (эт я про доход) ??

сами 1Ски говорят о том, что отчет сырой, но в чем его "сырость" и когда будет адекватно работающий? поделитесь опытом?

[Генук]

Аноним, есть кнопка <Расшифровать> в отчёте 6-НДФЛ

[olga-osina]

кто-нибудь уже сдал 6НДФЛ из ЗУПа??

делаю вручную(((
как отчет сформировался, даже разбираться не хочу. подтянул во 2 раздел какой-то доход от июня 2015 года...

[CaT-CaT]

а вообще есть шанс разобраться? Во всех документах по начислению проставить правильные даты фактического перечисления дохода? Перепровести все документы по начислению и выплате?

У меня не получается, затык в том, что не перепроводятся документы выплат ЗП, возникает ошибка "Выявлено нарушение хронологии в учете удержанного НДФЛ: в данных присутствуют будущие записи, произведенные документом(ами)" и на тебе длинющий список документов- нарушителей. С проведения то документы я сняла, а вот обратно - никак ((( Особенно если есть документ-исправления - это вообще жесть.


и 1Сники молчат,... сижу уже не один день копаюсь... текущая работа стоит ((

[Генук]

вышел ЗУП 2.5.102.2
нормально там

[CaT-CaT]

обновились, но пока не оценили. С проведением проблема не снялась, приходится вручную отменять исправления, а потом делать их заново

Подскажите, пожалуйста, надо ли в новом 102 релизе править "дату получения дохода" в документах регистрация разовых начислений на вкладке НДФЛ?
или достаточно поправить "Дату выплаты дохода для НДФЛ" в "шапке" документа?

[Генук]

CaT-CaT, есть же новая обработка всей цепочки:
Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов

или так:
Операции - Обработка - Изменение порядка учета документов

[Генук]

.

[бух_клерк]

но строку 100 всё равно заполняет 31,01 а не 29,01
вручную правят все ???

[CaT-CaT]

я все даты вручную начала править, поэтому теперь не знаю с какой стороны к новой обработке подойти

[Генук]

CaT-CaT, там же справа графы... расставьте как надо дата/время... оплата всегда хоть на минуту позже начисления, если всё в одном дне

[CaT-CaT]

спасибо, попробую

[CaT-CaT]

обработка меняет только дату документа, а в табличной части "дата получения дохода" остается прежней неправильной
в 6-ндфл - чудеса

[Генук]

CaT-CaT, дык... в самих доках БЛ и отпуска и т.п. самостоятельно исправьте реквизит даты выплаты дохода... новая обработка лишь цепочку документов восстанавливает...

[бух_клерк]

добрый день всем !
скажите пожалуйста
в 1с выплаченная премия сворачивается вместе с зп за февраль
я так понимаю это не правильно и получается только вручную всё разделить придется ?!
наш случай таков
выдаем систематически премию (например за январь в феврале) как стимулирующий характер, тобиш сработал больше плана получи премию
итоги выводим несколько дней поэтому получается в феврале выплачиваем за январь
если план не выполнил получил оклад и всё

исходя из предыдущих тем поняла что такую премию нужно отражать так и ВРУЧНУЮ я так понимаю разносить в 1С (6 ндфл) т.к. 1С её не выделяет
например выдали премию в феврале за заслуги января (04,02,16) получается
100 29,02,16
110 04,02,16
120 05,02,16

???

[Генук]

бух_клерк, конфигурация, номер релиза?

[бух_клерк]

бух_клерк, конфигурация, номер релиза?

еще бы знать что это такое
у нас 1С 2,5 ЗП сказали что со всеми последними изм.

[бух_клерк]

бух_клерк, конфигурация, номер релиза?

я могу и вручную за 1 квартал сделать не проблема
мне важно правильный ход моих мыслей или нет
правильно я написала отражение премии ???
а уж потом буду разбираться с 1С до 31 июля

[Генук]

Программа воспринимает любой доход с кодом 2000 как оплату труда по п.2 ст.223, все остальные коды как обычный доход по дате выплаты по п.1 ст.223

замените в настройках своей премии код на 4800 и дальше премия будет нормально исчисляться и удерживаться на дату выплаты дохода, указанную в документе начисления.

При желании можно поправить и прошлое через манипуляции, описанные выше

[бух_клерк]

Программа воспринимает любой доход с кодом 2000 как оплату труда по п.2 ст.223, все остальные коды как обычный доход по дате выплаты по п.1 ст.223

замените в настройках своей премии код на 4800 и дальше премия будет нормально исчисляться и удерживаться на дату выплаты дохода, указанную в документе начисления.

При желании можно поправить и прошлое через манипуляции, описанные выше

а что мне потом будет если я премию укажу по коду 4800 как прочие выплаты получается
и в 2 ндфл потом будет этот код
не будет ли больше вопросов что за выплаты это такие ПРОЧИЕ

[бух_клерк]

я все даты вручную начала править, поэтому теперь не знаю с какой стороны к новой обработке подойти

вручную конечно не проблема даты поставить а как рассчитать
если только начислено...всё понятно не проблема берем калькулятор и выделяем 13 %
а как быть с вычетами на детей ?

[Генук]

бух_клерк, не будет... я всю жизнь уже маркирую разовые премии 4800... ни один уволенный не жаловался на 2-НДФЛ

[бух_клерк]

бух_клерк, не будет... я всю жизнь уже маркирую разовые премии 4800... ни один уволенный не жаловался на 2-НДФЛ

дак я не про уволенного жалобы
а фнс запросы не увеличатся случайно ? если я 4800 по премии буду указывать
+ сейчас напала на решение суда
правда это 2015 год
суть в том что премия это как зп вынесли решение и налог можно заплатить как и с зп
тогда получается 1с всё правильно делает
и не нужно себе усложнять всё
типо выдать премию в середине месяца (типо как аванс) а расчеты сделать по итогу месяца и рассчитать все налоги

вы понимаете Генук мне важно понять как правильно а отразить я могу и вручную пока
а из решение суда получается вообще всё шоколадно
только вот как быть с 6 ндфл ?
хотя ваш вариант мне ближе
но вот как будут вычеты на детей считаться ?

[бух_клерк]

бух_клерк, разовые премии 4800... ни один уволенный не жаловался на 2-НДФЛ

в том то и дело не разовые они у нас получаются а ежемесячно ...систематически

[Генук]

бух_клерк, если вы месячные премии выплачиваете в полной сумме, то, естественно, оставляйте код 2000 и работайте с ними как с авансом для целей НДФЛ. Если же вы выплачиваете премии за минусом НДФЛ, то ставьте код 4800 и работайте с ними как с прочими выплатами.

[бух_клерк]

бух_клерк, если вы месячные премии выплачиваете в полной сумме, то, естественно, оставляйте код 2000 и работайте с ними как с авансом для целей НДФЛ. Если же вы выплачиваете премии за минусом НДФЛ, то ставьте код 4800 и работайте с ними как с прочими выплатами.

подсказали дак подсказали
а как правильно делать при нашей премии ?

не удерживать ндфл во время выплаты премии ? и только 29,02,16 всё учесть и удержать ?
может я не правильно выражаюсь
это мне и важно как правильно ?
столько споров по премии в интернете мама не горюй

[Генук]

бух_клерк, если всё время одновременно платите чистую премию и перечисляете с неё НДФЛ в бюджет, то работайте как с прочими выплатами 4800:
100 ... дата выплаты
110 ... дата выплаты
120 ... дата выплаты + 1

[бух_клерк]

бух_клерк, если всё время одновременно платите чистую премию и перечисляете с неё НДФЛ в бюджет, то работайте как с прочими выплатами 4800:
100 ... дата выплаты
110 ... дата выплаты
120 ... дата выплаты + 1

вы меня не понимать как правильно то ?????
я могу и не удерживать подоходник а удержать его в конце месяца
а сейчас напишу письма типо ошибочно удержала ндфл и т.д.
как правильно ПРИ НАШЕЙ ПРЕМИИ поступать ???
в конце месяца или сразу с премией ЭТОЙ удерживать подоходник ???

[Генук]

А для этого надо мне понять: вы там эту премию выплачиваете всегда вместе с зарплатой или в отдельные премиальные дни?

[бух_клерк]

А для этого надо мне понять: вы там эту премию выплачиваете всегда вместе с зарплатой или в отдельные премиальные дни?

например
закончился январь
потом в феврале идут подсчеты и делаем приказ примерно 04,02,16 и выдаем по приказу где прописаны суммы премий и так каждый месяц !
устанавливается лимит продаж
если продал сверх лимита получи % (премию) за сверхлимит
вот и получается выплачиваем в след. месяце по итогам предыдущего месяца
если продал в лимите то ничего не получает .... только оклад будет выплачен и всё
получается премия за заслуги и как стимулирующий характер