НП строки 210, 220, 230 - завышены суммы

[Ivan01]

Добрый день. Налоговая прислала требование предоставить пояснения по декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев, квартальный 2015г: завышены суммы начисленных авансовых платежей, за отчетный период, отраженных по строкам 210, 220, 230 листа 02.

уплачиваем квартальные по итогам отчетного периода

1 кв: деятельности не было - везде прочерки

2 кв:
стр 180 - 2436
стр 190 - 244
стр 200 - 2192
стр 210 - прочерк
стр 220 - прочерк
стр 230 - прочерк

3 кв: - деятельности не было

стр 180 - 2436
стр 190 - 244
стр 200 - 2192
стр 210 - 2436
стр 220 - 244
стр 230 - 2192

4 кв: - деятельности не было

стр 180 - 2436
стр 190 - 244
стр 200 - 2192
стр 210 - 2436
стр 220 - 244
стр 230 - 2192


В четвертом должны были стоять нули по строкам 210, 220, 230?

И еще момент такой, В Астрале не мониторит декларацию по НП за 9 месяцев (что отправлена) , почтовую опись тоже не могу найти, т.е. теоретически мог и не сдать декларацию за 9 месяцев........

[Красный Мак]

Не сочтите за рекламу, у меня отчетность в СБИСе, там мониторятся авансовые по прибыли, система выдает ошибки и проверяет авансовые платежи по прибыли по предыдущим отчетным периодам.

[Январь]

В четвертом должны были стоять нули по строкам 210, 220, 230?

Нет, 2436 и должно

[Ivan01]

Нет, 2436 и должно

Спасибо! А что тогда в пояснениях налоговой писать не посоветуете?

[бух2007]

у меня отчетность в СБИСе, там мониторятся авансовые по прибыли, система выдает ошибки и проверяет авансовые платежи по прибыли по предыдущим отчетным периодам.

У меня в СБИСе ничего не мониторится(

[Красный Мак]

У меня в СБИСе ничего не мониторится(

Может вы не обратили внимания, гавкает программа на ошибки, говорит, что бухгалтер, ты совсем что ли, должно быть по такой-то строке столько то, потому что ты уже сдал отчетность за 3 мес, за полгода, 9 месяцев. Исключение, где предыдущую отчетность вы делали в другой программе. Причем все контролирует, и ежеквартальные и ежемесячные авансы.

[бух2007]

Может вы не обратили внимания, гавкает программа на ошибки,

Да вот моя не гавкает почему-то.)) Поэтому иногда ошибаюсь. И об ошибках узнаю не от СБИСа, а от налоговой после получения требования.(

[Красный Мак]

Да вот моя не гавкает почему-то.))

Гавкать она начала недавно, я заметила с отчетности за полугодие, потому что за 3 месяца была первая отчетность по этой конторе на прибыли. И не просто гавкает, а говорит, сколько должно быть. Для этого надо нажать кнопочку проверить отчет. Может у вас все правильно было, потом и не гавкала. В крайнем случае, можно в тех. поддержку звонить. Гавкалка моя входит в пакет стандартной отчетности, камералка у меня не подключена.

[Ivan01]

Спасибо! А что тогда в пояснениях налоговой писать не посоветуете?

ТоварисЧИ! Помогите советом что написать налоргу, сегодня отправить ответ нужно!!! Или тупо попробовать дозвониться до инспектора и спросить что хочет???

[Красный Мак]

В Астрале не мониторит декларацию по НП за 9 месяцев (что отправлена) , почтовую опись тоже не могу найти

Вам 200 рублей штрафу будет за расчет авансовый за 9 месяцев, если не отправили. Напишите, что так и должно быть, 2436 рублей, в строке 210 в любом случае должно быть поставлено, даже если деятельность не велась в отчетности за 9 месяцев, а вы, наверное не сдали 9 месяцев, а цифра берется из отчета за 9 месяцев.

[Olya09]

Может вы не обратили внимания, гавкает программа на ошибки, говорит, что бухгалтер, ты совсем что ли, должно быть по такой-то строке столько то, потому что ты уже сдал отчетность за 3 мес, за полгода, 9 месяцев. Исключение, где предыдущую отчетность вы делали в другой программе. Причем все контролирует, и ежеквартальные и ежемесячные авансы.

Ага у нас тоже контролирует

[Красный Мак]

И еще я не знаю, как в Астрале, а в Сбисе можно заказать список сданной отчетности с суммами начислений, если не сдан расчет, то будет видно, можно и не звонить, формируется в автоматических запросах.

[Ivan01]

Вам 200 рублей штрафу будет за расчет авансовый за 9 месяцев, если не отправили. Напишите, что так и должно быть, 2436 рублей, в строке 210 в любом случае должно быть поставлено, даже если деятельность не велась в отчетности за 9 месяцев, а вы, наверное не сдали 9 месяцев, а цифра берется из отчета за 9 месяцев.

Спасибо! Я и думаю, что скорее всего не был сдан отчет за 9 месяцев, поэтому и вопросы по годовой появились... Штраф же 1000 на сколько я помню?

[Красный Мак]

Штраф же 1000 на сколько я помню?

Нет, это не декларация, а авансовый расчет, штраф 200 рублей за документ, не представленный в налоговую.