Всем, здравствуйте. Такой вопрос. Мы закупали импортный товар под заказчика и за его деньги (с ним договор обычной поставки). 29.03.16 мы выставили покупателю счет по которому он нам перечислил деньги (рубли) 30.03.16, купили валюту 31.03.16. Мы с этих денег заплатили нашему поставщику за границей, платеж в банк ушел во второй половине дня 31.03.16 и соответственно фактически деньги ушли 01.04.16. Уже 07.04.16 мы из аванса заплатили таможенные сборы и авансовый платеж (где указали что это НДС и сборы) на Таможню, право собственности на товар перешло к нам 05.04.16 (FCA), а сам товар на таможню пришел 15.04.16 (ГТД оформлена этим числом). Подскажите как быть с НДС, мы не показали за 1 квартал в декларации НДС что был аванс и соответственно НДС с аванса. Вопрос вот в чем,если сейчас этот ндс по авансу показать в декларации за 1 квартал 2016г., то нам его нужно уплатить (900 тыс.), но мы его уже отправили в платежах на таможню, других денег у нас нет. Подскажите, как нам в таком случае быть, можем ли мы не зачитывать аванс, а учесть его во втором квартале или приложить к декларации за 1 квартал копии платежек на Таможню и копию ГТД с учетом того что они прошли в апреле, что бы подтвердить зачет ндс, а разницу уже оплатить?
Ответить с цитированием
Сообщение от Lara'S
