Ошибка в декларации НДС

[Аноним]

Добрый день! в декларации по НДС,которую мы отправили в пятницу, выгрузили с ошибкой - не правильно указали ОКВЭД! Вот уж никто не ожидал. Что делать?! Помогите пожалуйста! Уточненку? Просто отправлю Саму декларацию без вложений (книга покупок, продаж)? Или как?

[Аноним]

А, вот получили уведомление об уточнении налоговой декларации. Ошибка "код ОКВЭД2"

[Январь]

А как ОКВЭД влияет на искажения налога?
Декларация принята?

[Аноним]

никак не влияет.

[Аноним]

да, декларацию приняли.

[Аноним]

Декларацию приняли, но в уведомлении- "Вам необходимо предоставить в течении пяти дней ...либо пояснения по выявленным ошибкам, либо внести исправления в декларацию.

[Январь]

Если документооборот завершен, и всё принято, то ничего не делать
Но вы пишете, что пришло что-то с ошибкой.

[Аноним]

Мы сдаем в Такском. Там документооборот обозначен зелеными галочками))). Все галочки на месте, но в этом списке есть еще уведомление об уточнении, и пишется ошибка. Обозначено оно значком "!". В течении пяти дней в любом случае нужно будет отвечать, там же сроки указаны, только вот что сделать-то? Выгрузить просто декларацию с номером уточнения 1?

[Вероника15]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как верно поступить:
Сдали Декларацию по НДС , где реализация покупателю на 445 тыс. руб.
Изначально давали им документы на 444 тыс, потом заменили, тк по факту отгрузили больше, на 445 тыс.
Покупатель же сдал Декларацию на 444 тыс. Если я сейчас исправлю свою изначальную реализацию на 444 тыс, и еще одну на 1 тыс мартом сделаю, с другим номером, к недоплате это не приведет. Покупатель счф на 1 тыс возьмет во 2 кв. к вычету.
Нужно ли мне подавать уточненку? по сути 445 я разделю на 444 и 1, нумерация изменится. Или подождать требование, а там про нумерацию ответить?
Спасибо!

[Красный Мак]

мартом сделаю, с другим номером, к недоплате это не приведе

Приведет, сначала тысячу в бюджет доплатить, пени заплатить, потом только сдавать уточненку по НДС.

Или подождать требование, а там про нумерацию ответить?

Зачем ждать? Доплатить тысячу, пени, сдать уточненку, и все встанет на свои места.

[Вероника15]

Спасибо, я наверное, неясно написала:
мы сдали и оплатили Декларацию с реализацией на 445 тыс, а покупатель сдал на 444, а во втрором квартале сдаст еще на 1 тыс.
Суммы совпадают, не совпадает нумерацтия. Мы вправе не сдавать уточненку?
Спасибо!

[Красный Мак]

мы сдали и оплатили Декларацию с реализацией на 445 тыс,

Вы наверное в разделе 3 поставили 445 тысяч, а еще 1 счет-фактуру с 1 тысячей рублей в книгу продаж не включили, вот у вас и выдает программа ошибку в 1 тысячу рублей, делайте уточненку.

[Екатерина_564]

обнаружила, что в сданной декларации НДС проставился несколько раз код операции 23 вместо 22. На сумму налога не влияет.
Как думаете надо ли отправлять уточненку?

[Красный Мак]

Как думаете надо ли отправлять уточненку?

Получается, что надо. 23 - БСО, ИНН/КПП продавца должны быть, а 22 - зачет аванса, ваши ИНН/КПП.

[Екатерина_564]

Получается, что надо. 23 - БСО, ИНН/КПП продавца должны быть, а 22 - зачет аванса, ваши ИНН/КПП.

программа подставила наш ИНН,КПП, это зачет аванса, произведен программой автоматически, а вот код проставился 23, вот теперь и думаю, посылать ли уточненку.

[Ташик777]

Спасибо, я наверное, неясно написала:
мы сдали и оплатили Декларацию с реализацией на 445 тыс, а покупатель сдал на 444, а во втрором квартале сдаст еще на 1 тыс.
Суммы совпадают, не совпадает нумерацтия. Мы вправе не сдавать уточненку?
Спасибо!

не надо вам уточненку сдавать. Придет когда о пояснениях, там и поправите номер. Покупатель 444,0 показал, а вы 445,0? И он хочет во втором квартале добрать в вычет эту 1,0??? Ну так пусть и показывает этот номер счф. и берет из нее в вычет тысячу эту. У вас все правильно.

[Вероника15]

Ташик777, Спасибо!!