Больничный по БиР УСН

[ГМА]

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18)
В ноябре и декабре 2014 г. был оплачен больничный по БиР, в ФСС за ноябрь и декабрь не платили, в декабре 14 г. и в январе 15 г. получили возмещение (разница между оплатой по б/л и начислением за ноябрь и декабрь).
С тех пор при проведении документа "Отражение зарплаты в регламентированном учете" начисление по 69.01 попадает в КУДиР. А должно при оплате.
В проводках по документу, к примеру, за январь 15 г. "Отражение зарплаты..." в закладке "Прочие расчеты" стоит строчка "расход" и в столбце "расчетный документ" - "Отражение зарплаты" ноябрьское.
Что перепроверить и как это исправить?
Спасибо.

[бух2007]

Оборотку по 69.01 посмотрите. В разрезе статей там все нормально? А то может по взносам висит дебетовое сальдо, а по пособиям кредитовое

[ГМА]

В оборотке все "развалено": начисление - Налог начислено/уплачено, больничный - расходы по страхованию, оплата из ФСС - Получено из исполнительного органа ФСС. Все на одну аналитику поставить?

[бух2007]

Не знаю, как в 8.2 это все схлопнуть)

[ГМА]

схлопнула: в платежке поставила налог начисл/уплач, в начислении тоже, все равно берет расход