Доброго дня всем! Сдала декларацию по НДС и обнаружила, что не правильно завела по счет-фактуре поставщика одну позицию, я поставила 18%, а надо было 10% (поставщик оформил счет-фактуру верно, т.е. исправленной с/ф от поставщика не будет).

Завела в программе 1с 8.3 бухгалтерия исправление, в доп.лист попала сумма с минусом, а затем уже верная сумма. Но почему-то не попадает номер и дата с/ф. Не понимаю, что делаю не так.

Если кто знает, как правильно сделать, опишите последовательность действий.