Доброго дня всем! Сдала НДС, сейчас обнаружила ошибку, по документам от поставщика по одной номенклатуре ввела не верно ставку НДС. Поставила 18%, а надо было 10%. Документ от поставщика составлен верно(исправленного документа от него не будет) Сумма самого документа не меняется, меняется только НДС.
В 1с 8.3 бухгалтерия, провела корректировка поступления - исправление собственной ошибки, в доп.листе в первой строке встает сумма с минусом, во второй строке встает верная сумма. Но блин, не попадают номера и дата с/ф. Второй день сижу, ни че понять не могу. Что делаю не так?
Кто знает, опишите пожалуйста как все правильно делать.