Прибыль новой организаци, авансовые платежи...помоги те

[Человек77_]

Прошу очень помощи!
По итогам года – получен убыток – это отражено л. 2 прил. 4 в декларации, а не могу понять – что вписать в стр. 210, 220, 230 листа 02( Перечисляем авансовые платежи поквартально)- нужно ли переносит данные о начисленных налогах из годовой декларации?
По итогам первого квартала прибыль, ее обнулил убыток прошлых лет, поскольку организация начала свою работу в октябре прошлого года – как мне посчитать авансовый платеж на прибыль и КУДА его вписать в декларацию за 1 кв.?
Помоги те люди…

[Январь]

В декларации за 1 квартал строка 210 листа 02 может быть равна только строке 320 листа 02 из декларации 9 мес.
Если вы платите только квартальные, то у вас там ноль

как мне посчитать авансовый платеж на прибыль

О каком платеже речь, если пишете, что прибыль обнулили убытком? Нет прибыли - нет налога

[Человек77_]

О каком платеже речь, если пишете, что прибыль обнулили убытком? Нет прибыли - нет налога

Речь идет о авансовом платеже - за 2 кв. 2016?


Строка 320 листа 02 из декларации 9 мес.- была нулевой, тк это была вообще первой декларацией в "жизни" этой фирмы - это верно сделано?

[Январь]

Речь идет о авансовом платеже - за 2 кв. 2016?

Вы должны платить ежемесячные авансы? В декларации за 1 квартал строка 290 листа 02 = строка 180 листа 02

Строка 320 листа 02 из декларации 9 мес.- была нулевой, тк это была вообще первой декларацией в "жизни" этой фирмы - это верно сделано?

Да, верно

[Человек77_]

Так, вот я и не могу понять из за убытков строка 180 листа 2 - пустая, получается строка 290= сумма начисленного налога за 1 кв.?

[Январь]

строка 180 листа 2 - пустая, получается строка 290= сумма начисленного налога за 1 кв.?

Ну да, нет у вас налога, ни квартального аванса за 1 квартал, ни ежемесячного на 2 квартал пока

[Человек77_]

СПАСИБО!

[Аноним789]

И я спрошу в этой теме. Что-то я заплутала. Организация зарегистрирована в ноябре 2015 г. За 4 кв. 2015 г. сдавали в первый раз декларацию. Была небольшая прибыль, Уплатили. Но ежемесячные авансовые платежи не платили, т.к. за 9 мес. декларация не сдавалась, т.к. организации еще не существовало. Теперь за 1 кв. 2016 г. прибыль 1118 руб. в ФБ, 10065 - в бюджет субъекта. Соответственно, поставила суммы: в стр. 290 - 11183 руб, стр. 300 - 1118 руб, в стр. 310 - 10065 руб. По сроку 28 апреля надо уплатить 1118 и 10065 руб, по сроку 28 мая - 373 и 3355, по сроку 28 июня - 373 и 3355, по сроку 28 июля - 372 и 3355 и также 28 июля надо доплатить отдельной платежкой(если прибыль за 2 кв. 2016 г. будет больше уплаченных 11183 руб), т.е. в июле при наличии прибыли надо делать 2 платежки или 4?

[Январь]

Соответственно, поставила суммы: в стр. 290

У вас в каком-то из месяцев было выручки более 5 млн.?

По сроку 28 апреля надо уплатить 1118 и 10065 руб, по сроку 28 мая - 373 и 3355, по сроку 28 июня - 373 и 3355, по сроку 28 июля - 372 и 3355

Платить надо 28.04 - 1118+10065 и 373+3355 (четыре платежки)
28.05 - 373+3355
28.06 - 373+3355

А что надо будет платить 28.07 станет ясно только после полугодия

[Аноним789]

Январь , большое спасибо за ответ. Выручка более 5 млн была в январе, но если без НДС, то пока ни в одном из месяцев не превысила 5 млн, т.е. с НДС в декабре 1950 тыс, в январе 5400 тыс, в феврале 5300 тыс, в марте 4800 тыс. А это как-то влияет на расчет декларации по налогу на прибыль? Ну, я помню, что-то про условия 10 млн, но если я сейчас уплачу все, как Вы сказали, ничего не нарушу?

[Январь]

Выручка более 5 млн была в январе, но если без НДС, то пока ни в одном из месяцев не превысила 5 млн,

Так и надо смотреть без НДС. А раз не было, то никаких ежемесячных авансов вы платить не должны. И в декларации начислять соответственно

Ну, я помню, что-то про условия 10 млн

С этого года 15 млн. из расчета среднего за четыре квартала. А для вновь возданных (менее года), т.е. для вас - 5 млн. в месяц

[Аноним789]

Январь, я уже указала авансовые платежи в декларации, и сделаю платежки 4 шт. Это же не нарушение?

[Январь]

Это же не нарушение?

Нарушение. Но вряд ли кто-то накажет, если только начальство возмутится.

[Аноним789]

Нарушение. Но вряд ли кто-то накажет, если только начальство возмутится.

Да, неправильно сформулировала. Налоговая не накажет? Январь, спасибо.

[Январь]

Налоговая не накажет?

Нет

[sve4179]

Добрый день. Прошу помощи, т.к. "чайник" полнейший в ОСНО.
Подскажите пожалуйста, организация с 01.01.2016 перешла на ОСНО.
Мы сейчас должны заплатить налог на прибыль за 1 кв исходя из раздела 1.1 декларации.
Раздел 1.2. у нас пустой, соответственно никаких авансов во втором квартале мы не платим, а будет только налог за 2 квартал к уплате 28.07.
И так весь год пока не выйдем на доход св. 5 млн за месяц?
А со следующего года появляются авансы ежемесячные?
Или опять по тому-же правилу, пока за квартал не будет свыше 15 млн?

И попутно про заполнение декларации,
Графа 290 листа 2 соответственно у меня должна быть пустой, т.к. авансов на второй квартал у меня нет?

[Январь]

И так весь год пока не выйдем на доход св. 5 млн за месяц?

Да, пока не превысите в каком-нибудь месяце 5 млн.

А со следующего года появляются авансы ежемесячные?
Или опять по тому-же правилу, пока за квартал не будет свыше 15 млн?

Появятся только при превышении лимита. 15 млн. в среднем за квартал из расчета за четыре квартала

Графа 290 листа 2 соответственно у меня должна быть пустой, т.к. авансов на второй квартал у меня нет?

Да

[sve4179]

Спасибо.