Добрый день! Не знаю как быть с 5 приложением. У нас есть ОП за 1 кв. отчиталась по нему нулевым отчетом(не было деятельности), а как быть головному предприятию, у него в марте есть прибыль. Не понимаю не знаю как сделать, а уже сдавать надо.
Добрый день! Не знаю как быть с 5 приложением. У нас есть ОП за 1 кв. отчиталась по нему нулевым отчетом(не было деятельности), а как быть головному предприятию, у него в марте есть прибыль. Не понимаю не знаю как сделать, а уже сдавать надо.
В смысле что делать? Декларацию сдать в голову с двумя приложениями 5, одно по ОП, другое по голове
Если доля, приходящаяся на ОП равна нулю (у вас там ни работников, ни ОС нет?), то вся база в голову идет
Не могу 5 приложение составить(((не знаю что писать в шапке...да и вообще не понятно и читала сейчай и отправлять надо(((
Ольга_6885, что вы называете "шапкой"?
ИНН КПП 3то головное предприятие; Признак налогоплательщика 1;Расчет составлен 1 или 2 не знаю: следующее КПП обособки? возложена невозложена?
В декларации, идущей в голову ИНН-КПП головы
Прил. 5 по голове
- расчет составлен - 1
- КПП головы
- обязанность возложена
Прил. 5 по ОП
- расчет составлен - 2
- КПП ОП
- обязанность не возложена
Спасибо большое!А можно еще пристану) мне надо что бы приложение 5 ОП.было пустое, а оно 030 стр. подтягивает, а приложение по головному не формирует((как там должно быть?? я уже в панике...первый раз по обособке отчитываюсь
Потому что не надо, чтоб оно было пустое, все правильно оно у вас подтягивает. 030 строка - это налоговая база всей организацииСообщение от Ольга_6885
И еще раз спрошу: вы как долю ОП определяли, что она у вас ноль получилась?
да она ноль получилась, т.к. обособка не работала 1 квартал
Скажите почему в 5 приложении не формирует сумму налога, я ставлю 18% а суммы налога нет
В котором приложении? По ОП ноль должен быть, по голове вся сумма от налоговой базы, если не забыли указать в 040 строке долю 100%
Воот вот это мне не хватало ...100% забыла конечно, а я думаю чего оно не считает)) все получилось..спасибо большое
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
