Ежемесячные авансы по прибыли в 1 квартале строка 320

[Анна1605]

Уважаемые коллеги очень прошу помощи.

При проверке декларации по налогу на прибыль выскакивает следующая ошибка:
Лист 02 (КС 80). Сумма ежемесячных авансовых платежей в 1 квартале следующего налогового периода (строка 320 Листа 02) должна быть равна сумме ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом (строка 290 Листа 02), если декларация представлена за 9 месяцев 0 = 59*927 Соотношение не выполнено.Возможно неправильное исчисление суммы ежемесячного авансового платежа. Необходимо проверить наличие данных о реорганизации, ликвидации организации, наличие заявления об изменении налогоплательщиком порядка уплаты налога.

Предприятие реорганизовано во 2 квартале 2015, то есть для налога на прибыль считается новым.В 3 кв.2015г. выручка превысила 3млн.
В 4 кв.2015г. мы оплачивали ежемесячные авансы по прибыли . В 1 квартале 2016 года выручка 15003500. руб продолжаем платить ежемесячные авансовые платежи.
Данные в декларации
Строка 180-59927
Строка 210-44818(равна строке 290 за 9 мес.2015)
Строка 270-1512
Строка 271-13597
Строка 290-59927
Строка 320- прочерк

Ведь 320 строка по 1 кварталу не заполняется? Или я где то ошибаюсь?

[Анна1605]

Или я вообще не должна начислять авансы?
в 3 кв. выручка без НДС- 6 232627,00 лимит на тот момент 3млн.
По 4 кв. выручка -6904717,00 снова превышен лимит в 3 млн.
В 1 кв.2016 выручка -15003500 превышен новый лимит в 15млн в квартал для вновь созданных.
Запуталась совсем. Помогите пожалуйста

[Январь]

Ведь 320 строка по 1 кварталу не заполняется?

Не заполняется

Или я вообще не должна начислять авансы?

Четыре полных квартала у вас будут только после полугодия 2016, а раз выручка в 1 кв. 16 больше 15 млн., то должны

[Анна1605]

Январь огромнейшее Вам спасибо.
То есть получается что ошибка при проверке очередной "глюк" 1С?
И еще вопрос, а если во 2 квартале выручка будет менее 15 млн( скорей всего так и будет), то в декларации за 2 кв.2016 мы авансы по прибыли уже не начисляем?

[Январь]

То есть получается что ошибка при проверке очередной "глюк" 1С?

Похоже не то. С периодом не напутали?

И еще вопрос, а если во 2 квартале выручка будет менее 15 млн( скорей всего так и будет), то в декларации за 2 кв.2016 мы авансы по прибыли уже не начисляем?

Смотреть надо будет среднюю за 3-4 кв.15 + 1-2 кв.16. Если менее 15 млн./квартал получится, то не начисляете

[Анна1605]

Период на титуле имеется в виду? стоит 21 код 2016год.
В разделе 1.2 где авансы строка 001 не заполнена.Ну она вроде как и не заполняется.

[Январь]

Период на титуле имеется в виду?

Да. Просто иных мыслей вообще нет, что оно имело ввиду...

[Анна1605]

Еще раз спасибо Вам. Пойду "сдаваться"...