Доброго дня. 1с8.3 комплексная
Перезаполнила б/л с начала года, чтобы в 6-ндфл попадало, куда надо.
Например, больничный-месяц начисления-январь-выплачен 11 февраля, соответственно, ставим дату выплаты дохода для ндфл-11.02.16, дата получения дохода-11.02.16. Правильно? НО, тогда этот ндфл попадает в расчетный листок за январь. Что не так? Подскажите, пожалуйста.
ЕленаВладимирЯ, повторю Ваш вопрос - что не так?.
Если речь о расчетном листке, то содержимое его по НДФЛ, как и свода по зарплате, определяется месяцем начисления - там исчисленный НДФЛ.
Если о 6НДФЛ, то попал б/л куда надо или нет - не ясно.
Для получения конкретной помощи следовало бы подробнее описывать ситуацию:
- состояние флажка, определяющего соотношение "НДФЛ исчисленный" - "НДФЛ удержанный";
- дата выплаты зарплаты (11.02.16?);
- период болезни (по б/л);
- дата оформления б/л (до или после начисления зарплаты за январь);
- иллюстрация скринами и т.п.
О расчетном листке-правильно ли, что ндфл попал в расчетный листок за январь? месяц начисления в расчете б/л стоит январь-вот и попало в расчетный листок, но ведь оно там не нужно(Сообщение от pavl_vs
о 6ндфл я и спрашиваю, правильно ли заполнила расчет б/л, чтобы куда надо попала в 6ндфл?
о каком флажке вы-где он именно?
дата выплаты этого больничного-11.02.16
период болезни с 11янв по 25янв
дата оформления б/л 02.02.16, то есть после начисления з/п за январь
Коль скоро б/л оформлялся после начисления зарплаты за январь, то начисление по больничному должно было быть "февраль".
В параметрах учета на закладке "Расчет зарплаты" флажок "При начислении НДФЛ принимать исчисленный ... как удержанный".
Что же касается формирования 6НДФЛ все-таки нужно смотреть картинку.
галочка стоит, да.
А вот с оформлением б/л вообще ступор сейчас пришел...как так-то?
Больничный мы должны рассчитать в теч 10 дней, почему нельзя рассчитать его 2 февраля, но при этом относится по начислению он к январю?
Где же логика - рассчитываете в феврале, а период начисления январь!?
В моей практике редкий случай, когда больничный поступает вовремя; как правило расчет происходит задним числом, да к тому же часто с таким запозданием, что ни а каких 10 днях и речи нет; и откуда Вы взяли это "долженствование".
Теперь о галочке и 6НДФЛ.
То, что Вы установили дату выплаты по больничному 11 фев, ничего не определяет, т.к. дата удержания, согласно установленной галочке, равна дате начисления, т.е. дате документа - 02.02.2016.
логика..ну вроде как-рассчитали, когда рассчитали, но относится он к январю( значит все не так делаю((
ну вот, теперь понятно, почему лезет. но дата удержания и должна быть февралем, в феврале же доход выплатили?
А вообще-то в принципе как должно быть? если январский б/л выплатили в феврале? день выплаты дохода правильно указать февраль??
По-моему на этот счет я высказался вполне определенно.
Вам по-прежнему непонятно что что-то не туда "лезет".
Что, когда, куда и каким документом ставится (лезет) можно увидеть, например, в регистре накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом".
Я не могу понять кто Вы - бухгалтер, или ...
Поэтому не понимаю, что советовать, а любую доп.информацию приходится, извините, вынимать клещами.
Бухгалтер я.
Вроде все просто спросила)
Еще раз-есть документ-больничные листы-начисление по больничному листу. Месяц начисления ставим январь. Этот больничный сотруднику выплатили 11 февраля! Какую при этом дату выплаты дохода нужно ставить?
Подскажите пожалуйста,зарплату за март выдали 29.03.16 г и перечислили ндфл., следующая выплата аванса произошла 15 апреля 2016г.
как заполнять раздел 2 за 1 квартал 2016 ???
Последний раз редактировалось Наташа2012; 28.04.2016 в 11:21.
Просто - установить отчетный период 1 квартал, открыть форму 6-НДФЛ и на ней нажать кнопку "Заполнить".
Если не устраивает результат - задавайте вопросы, еще есть время для обсуждения.
Кстати, а какой порядок учета удержанного НДФЛ по отношению к исчисленному, т.е. в каком положении та самая галочка, о которой упоминалось выше?
Последний раз редактировалось pavl_vs; 28.04.2016 в 14:37.
Как в присказке "на дворе висело мочало - начинай сначала"; это про месяц начисления по б/л.
Дату выплаты дохода, разумеется, нужно ставить 11 февраля.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием