 |
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, где может быть ошибка, разница между бухгалтерским и налоговым учетом в себестоимости при формировании декларации по налогу на прибыль.Может быть такое из корректировки стоимости номенклатуры? Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.174)
Разница более 8000 руб.
Последний раз редактировалось Светлана Крым; 27.04.2016 в 18:37.
Откройте оборотку по БУ и по НУ и сравните по статьям
Вредина — это сложная социально-психологическая работа, за которую никто не платит, но ты получаешь от нее удовольствие.
Расхождение счета 20, 43, 90-е, 99. И что делать? ПБУ 18 не применяюСообщение от Coreopsis
Искать более детально, по каким конкретно операциям идет расхождение. ПБУ 18 тут вообще не при чем, оно отражает разницы, а не создает их.
Судя по счетам на которых разницы, можно предположить что это разница остаточной стоимости готовой продукции ( не реализованной ) -в БУ она признается по полной себестоимости в НУ по прямым затратам.
По 20 счету
БУ 95069,00
НУ 83048,04
43 счет
БУ 80288,85
НУ 71653,87
90.01
БУ 294469,50
НУ 249550,44
90.02 счет
БУ 80288,85
НУ 71653,87
90.08 счет
БУ 162824,74
НУ 174845,70
Прикрепляю ОСВОСВ.xls
Так и должно быть расхождение?
Подскажите, пожалуйста, меня смущает счет 90.01, что выручка так разнится
что -то "не донесли".Или, наоброт, включили в БУ выручку другого периода?
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
такого быть не может, т.к. оплата только по безналу, все разнесено верно
С выручкой все в порядке БУ -90,1 - сумма с НДС , в НУ без-НДС.(обратите внимание в НУ нет счета 90,3)
это на 90-03 НДС разница.
это так, но так ли это?
да, я заметила, что 90.3 без НУ, что то не верно введено? Я в ручную ничего не меняла. Что где посмотреть?
Все правильно - по выручке так и должно быть
Тогда по методу распределения прямых затрат подскажите, пожалуйста, нужно ли их отражать в учетной политике в настройках? Doc2.doc
По себестоимости - ищите - какой документ у Вас в БУ сел на расходы а в НУ -нет.(сделайте ОСВ по 20 счету с признаком ПР или ВР - и увидите)
признаки ПР или ВР включила, но получается, что при списании с производства на продукцию корректировка при закрытии месяца и это выдает такую разницу между НУ и БУ, в особенности за март месяц. Что делать? ОСВ.xls
Я поменяла сейчас в учетной политике, оплату труда включила и расходы на аренду с 26 счета на 25 перенесла. Не нужно этого делать? Предприятие начало работу с ноября 2015, реализация с января 2016.
Последний раз редактировалось Светлана Крым; 28.04.2016 в 11:39.
OLGALG спасибо за вашу помощь!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
