Здравствуйте.
ООО на УСН 15%.
1С 8.3.
В прошлом году была переплата по НДФЛ в бюджет, в результате, сумма переплаты теперь висит на 68.01 и НДФЛ попадает в КУДИР не в момент перечисления з/п, а в момент начисления зарплаты. Если бы это касалось других налогово или услуг,то все было бы правильно. Но ведь НДФЛ должен попадать в КУДИР именно в день перечисления з/п. Что делать в таком случае?
Как сделать,чтобы программа не брала в расчет излишне перечисленный НДФЛ и закрывала текущий правильно?
А у вас так и будет висеть переплата по НДФЛ до скончания фирмы?
Ну если только перенести сальдо с 68.01 на 76. Пусть там пока висит.Сообщение от artur123
Видимо. Если писать заявление на возврат,скорее всего,будет выездная, сумма там приличная. начальство этого категорически не хочет,предпочитает все оставить как есть.
Спасибо за совет! На 76,05? На отражение в балансе или другой отчетности это же никак не повлияет?
Если баланс упрощенный, то не повлияет, там все в одной куче.
Нет, у нас в этом году будет не упрощенный. Мы под обязательный аудит попадаем, соответственно,нужно будет все формы развернуто показывать.
А если сейчас сделать бух справку Д 76.09, К 68.01 от 01.01.2016, а когда год закончится, КУДИР сведу и распечатаю, эту справку удалить и баланс с отчетностью формировать уже с НДФЛ на 68?
Последний раз редактировалось artur123; 28.04.2016 в 08:21.
Я бы удалять не стала, лучше в конце года обратную проводку сделать.
А Вы перенесите на 68.10 вместо 76, тогда и баланс не исказится)
Спасибо большое за совет!! Так и сделаю. Тогда и обратную проводку не нужно делать, пусть так на 68.10 и висит?
да
Спасибо!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием