6-НДФЛ если за квартал налог начислен, но не удержан

[СигизмундП]

Опять про 6-ндфл.
У меня первый и единственный сотрудник принят на работу 15 марта, з/п за март была выплачена уже в апреле, и налог удержан тоже в апреле. Т.е. получается, что начисленный доход за 1-ый квартал имеется, и исчисленный налог тоже, а удержанный налог отсутствует...
Попробовал заполнить форму через Налогоплательщик ЮЛ.
В РАЗДЕЛЕ 1 заполнил только три строки:
- стр.020 - поставил сумму начисленного дохода за март
- стр.040 - сумму исчисленного налога за март
- стр.060 - 1 человек
- в стр.070 (удержанный налог) и стр.080 (не удержанный налог) ничего не указал.
РАЗДЕЛ 2 оставил пустым (насколько я понял, если налог был удержан в апреле, то и отражаться это должно будет уже в отчете за полугодие).
Так вот, Налогоплательщик не дает распечатать отчет, ссылаясь на ошибки: "отсутствуют в разделе 2 значения сумм\дат..."
Умные люди, помогите-подскажите, может я что-то неправильно заполнил? И должен ли я вообще сдавать расчет за 1 квартал, если за этот период не было удержаний?

[saigak]

"отсутствуют в разделе 2 значения сумм\дат..."

поставьте любые даты. где то было пояснение, что можно поставить так
100-01.01.1900
110-01.01.1900
120-01.01.1900
130-0
140-0

И должен ли я вообще сдавать расчет за 1 квартал, если за этот период не было удержаний?

должны

[СигизмундП]

поставьте любые даты. где то было пояснение, что можно поставить так

На такую информацию еще не натыкался, спасибо большое за совет, сейчас попробую поискать в инете (пробовал сегодня позвонить в налоговую, так меня там облаяли - типа читайте инструкцию по заполнению, там все предельно понятно а другой инспектор сам у меня расспрашивал, как мне посоветовали заполнять - что, в каком разделе писать)))

[бух2007]

в стр.070 (удержанный налог) и стр.080 (не удержанный налог) ничего не указал.

070=040

Налогоплательщик не дает распечатать отчет, ссылаясь на ошибки: "отсутствуют в разделе 2 значени

1С дает выгрузить с нулевым 2 разделом.
Если у вас с марта начисление, и программа не дает выгрузить, я бы поставила во 2 разделе даты 31.03.16

[СигизмундП]

070=040

Где-то читал, что 070 - это именно удержанный, а не исчисленный... И как понял, он должен быть равен суммам всех стр.140... Скоро голова взорвется и разлетится, надеюсь, до тех, кто все это выдумал

я бы поставила во 2 разделе даты 31.03.16

А сумму удержанного налога там указывать? Он же хоть и за март, но удержан уже во 2-ом квартале?

[бух2007]

он должен быть равен суммам всех стр.140...

нет. 1 раздел не равен 2-ому

А сумму удержанного налога там указывать?

нет. В отчете за полугодие укажите

[СигизмундП]

я бы поставила во 2 разделе даты 31.03.16

Т.е. заполнить только стр.100 (дата получения дохода - 31.03.16) и стр.130 (сумму дохода), а даты удержания и перечисления налога и сумму удержанного налога во 2-ом разделе не заполнять?

070=040

И все-таки ведь 070 так и называется "удержанный налог", он точно должен быть равен исчисленному? Извините за занудство, но совсем запутался

[бух2007]

И все-таки ведь 070 так и называется "удержанный налог", он точно должен быть равен исчисленному?

Как на 100% точно никто не знает) Если не укажите, ничего страшного) Я лично указывала через раз)

заполнить только стр.100 (дата получения дохода - 31.03.16) и стр.130 (сумму дохода), а даты удержания и перечисления налога и сумму удержанного налога во 2-ом разделе не заполнять?

Ничего не заполнять. Поставить даты просто так от балды - чтоб отчет выгрузился. Можно поставить 01.01.2016. Или 31.03.16

[СигизмундП]

бух2007, спасибо большое за разъяснения, буду дальше экспериментировать)))