6 НДФЛ и ЗП за март выплаченная в апреле

[inna_int]

Добрый день!

Коллеги, подскажите пож., указывали ли вы во втором разделе ЗП за март выплаченную в апреле и ЗП за декабрь, выплаченную в январе?

Спасибо всем заранее за помощь

[Ленка]

Во 2 разделе показываются все движения, которые произошли в 1 квартале 2016. Зарплата, выплаченная в январе - показываем. То, что выплачено в апреле - не показываем пока.

[inna_int]

Если такому принципу следовать, то годовой отчет 2 НДФЛ и годовая 6 Ндфл не сойдутся. И 1 С отражает ЗП за март выплаченную в апреле в квартальном 6 НДФЛ

[Krisobelka]

Всем доброго дня пятницы! Была на семинаре ИФНС, поэтому могу ответить, что НДФЛ с мартовской зарплаты, выплаченной в апреле указывается в стр. 040 и не указывается в стр. 070, т.к. этот НДФЛ исчислен в соответствии ст. 223 НК РФ, но еще не удержан в соответствии со ст. 226 НК РФ. И вообще стр. 040 не равно 070, т.к. исчисляется НДФЛ по ст. 223 НК РФ, а удерживается по ст.226 НКРФ! Строка 080 заполняется только по тем доходам, с которых не возможно удержать налог! (напр. сотрудник уволился с переплатой заработной платы).
Итого должно быть: Не прибавляем ндфл мартовский в строку 070, 070 не равно 040, а 080=0 (если не было доходов, с которых не можете удержать НДФЛ).

[inna_int]

А у вас программа так автоматически заполняет?

[Krisobelka]

Программа так не заполняет, потому как если ИФНС еще до конца не разобралась, как должно быть (все меняют и меняют контрольные соотношения), то уж разработчики 1с и вовсе еще не доработали. Начальник отдела по налогу НДФЛ так и признался - все еще возможно будет меняться, но пока сдавать так, как на данный момент ИФНС считает должно быть.

[ZZZhanna]

У меня приняли и с зарплатой декабря, выплаченной в январе, и с зарплатой марта, выплаченной в апреле.