Проводка по командировке!

[филипчик]

Добрый день!
УСН "доходы", оказываем услуги фирмам и физлицам.
Директор был в командировке и потратил свои деньги (билеты, аренда жилья).
Делаем аванс на возмещение + суточные на личную карточку (не фирмы) .
Как сказали организации оказывающие услуги не относят расходы ни на 20 сч (произв) не на 44 (торговля).
Вопрос: 1)Тогда отражать командировочные, суточные на счете 26 или 91-2??
2) возмещение расходов директору на личную карту отражать Д71К51?


Всем спасибо за любые ответы!!!

[GBanastasia]

Вы же зарплату куда-то относите? вероятнее всего на 26-й, на это же счет и командировочные отнесите

[gnews]

26-ой.
Какой счёт вы применяете зависит от вашей учётной политики и целей командировки.

2) возмещение расходов директору на личную карту отражать Д71К51?

Да.

[филипчик]

Учредитель и дир в одном лице - з/п нет.
В учетной - все текущие расходы на 26 счет Значит туда?
и Второй вопрос: 2) возмещение расходов директору (по авансовому отчету + суточные) на личную карту отражать Д71К51?
Спасибо

[филипчик]

второй вопрос имеется ввиду все понесенные расходы дира в командировке, так?

[ZZZhanna]

Как сказали организации оказывающие услуги не относят расходы ни на 20 сч (произв) не на 44 (торговля).

чой-то?

По дебету счета 20 "Основное производство" отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг

Кто сказал?

[филипчик]

Когда консультировали, так сообщили.
Поэтому в учетной политике стоит счет 26 - на текущие расходы.